Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
01.08.2017
Количество показов: 511
Дата изменения: 11.08.2017 14:25:31
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2017 год по состоянию на 01.08.2017г. |
|
|||||
|
|
(руб.,) | |||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.08.17 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 163 732 200,00 | 95 752 969,31 | 95 360 800,64 | 58,2 | 99,6 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 112 360 600,00 | 61 203 113,31 | 61 203 113,31 | 54,5 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 01 1 01 60850 | 46 486 800,00 | 25 299 113,31 | 25 299 113,31 | 54,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 01 1 04 60690 | 593 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетир | 01 1 05 61080 | 62 437 700,00 | 34 340 735,00 | 34 340 735,00 | 55,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатн | 01 1 03 60810 | 2 842 300,00 | 1 563 265,00 | 1 563 265,00 | 55,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное равитие Краснодарского края" | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 10 5 03 60470 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 500 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 51,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 01 1 06 60480 | 500 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 51,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 178 800,00 | 3 460 317,63 | 3 460 317,63 | 56,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 5 166 200,00 | 2 913 253,47 | 2 913 253,47 | 56,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 506 200,00 | 270 151,09 | 270 151,09 | 53,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 506 400,00 | 276 913,07 | 276 913,07 | 54,7 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 28 602 900,00 | 27 648 052,55 | 27 648 052,55 | 96,7 | 100,0 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе | 50 3 00 62340 | 662 000,00 | 294 564,55 | 294 564,55 | 44,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владе | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания | 03 2 04 61020 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 03 2 04 R0820 | 27 374 700,00 | 27 348 288,00 | 27 348 288,00 | 99,9 | 0,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 1 311 000,00 | 1 310 922,00 | 1 310 922,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 10 4 00 50200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 10 4 00 R0200 | 1 311 000,00 | 1 310 922,00 | 1 310 922,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 9 983 500,00 | 533 502,10 | 533 502,10 | 5,3 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 010 600,00 | 533 502,10 | 533 502,10 | 52,8 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образов | 09 1 00 61650 | 76 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пр | 09 1 00 60090 | 8 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 62 500,00 | 36 456,00 | 36 456,00 | 58,3 | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 36 456,00 | 36 456,00 | 58,3 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 2 232 900,00 | 1 305 605,72 | 913 437,05 | 40,9 | 70,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 106 900,00 | 1 305 605,72 | 913 437,05 | 43,4 | 70,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60700 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 4 869 500,00 | 2 840 200,00 | 2 840 200,00 | 58,3 | 100,0 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 73 2 00 60030 | 4 869 500,00 | 2 840 200,00 | 2 840 200,00 | 58,3 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 122 514 900,00 | 715 249 250,59 | 715 239 594,59 | 63,7 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 055 721 100,00 | 680 265 779,56 | 680 265 779,56 | 64,4 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 7 684 800,00 | 4 249 100,00 | 4 249 100,00 | 55,3 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 1 00 62460 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 |
1 012 842 400,00 | 654 543 189,02 | 654 543 189,02 | 64,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
14 172 000,00 | 11 362 315,26 | 11 362 315,26 | 80,2 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 12 710 400,00 | 6 655 875,28 | 6 655 875,28 | 52,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 3 078 900,00 | 1 201 300,00 | 1 201 300,00 | 39,0 | 100,0 |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций М. 0102.02 | 02 2 00 R0970 | 2 389 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 2 00 62500 | 2 643 300,00 | 2 054 000,00 | 2 054 000,00 | 77,7 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 55 250 200,00 | 29 903 273,32 | 29 893 617,32 | 54,1 | 100,0 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без | 03 1 00 60700 | 167 800,00 | 34 185,00 | 34 185,00 | 20,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 03 1 00 60720 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 862 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 22 240 200,00 | 11 385 387,36 | 11 385 387,36 | 51,2 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60670 | 31 269 800,00 | 18 483 700,96 | 18 474 044,96 | 59,1 | 99,9 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 974 800,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1,7 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 03 2 04 60840 | 63 200,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 79,1 | 100,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 03 2 02 60590 | 2 911 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 593 800,00 | 203 212,00 | 203 212,00 | 34,2 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 11 1 00 60740 | 593 800,00 | 203 212,00 | 203 212,00 | 34,2 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 7 975 000,00 | 4 826 985,71 | 4 826 985,71 | 60,5 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050;0220060050;0230060050;0246005; | 7 975 000,00 | 4 826 985,71 | 4 826 985,71 | 60,5 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 7 797 000,00 | 4 306 598,20 | 4 306 598,20 | 55,2 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 7 707 000,00 | 4 216 598,20 | 4 216 598,20 | 54,7 | 100,0 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 052 0160120,0520260120,0520360120,0520460120;0520560120 | 7 282 000,00 | 4 021 098,20 | 4 021 098,20 | 55,2 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освкщения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных | 05 2 01 60820 | 425 000,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 46,0 | 100,0 |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 05 60050 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 298 913 600,00 | 818 149 018,10 | 817 747 193,43 | 63,0 | 100,0 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|
||||
Количество показов: 511
Дата изменения: 11.08.2017 14:25:31
.png)
.png)
