Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район
01.05.2022
Количество показов: 134
Дата изменения: 13.05.2022 11:52:04
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2022 год по состоянию на 01.05.2022г. | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2022 год (рублей) | Фактически поступило на 01.05.2022 (рублей) | Кассовый расход на 01.05.2022 (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 628 374 300,00 | 66 073 901,24 | 66 068 727,96 | 10,5 | 100,0 | 562 305 572,04 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 000 000,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (22.03.38) | 10.2.02.60960 | 2 000 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 000 000,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 84 000 000,00 | 25 350 802,19 | 25 345 628,94 | 30,2 | 100,0 | 58 654 371,06 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (22.03.41) | 03 1 00 69100 | 36 214 500,00 | 14 173 209,33 | 14 173 209,33 | 39,1 | 100,0 | 22 041 290,67 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.42) | 03 1 00 69130 | 30 393 800,00 | 7 730 552,87 | 7 730 552,87 | 25,4 | 100,0 | 22 663 247,13 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (22.03.43) | 03 1 00 69110 | 252 900,00 | 74 710,99 | 69 537,74 | 27,5 | 93,1 | 183 362,26 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.44) | 03 1 00 69140 | 350 100,00 | 59 886,33 | 59 886,33 | 17,1 | 100,0 | 290 213,67 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (22.03.45) | 03 2 04 69150 | 231 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 231 000,00 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (22.03.48) | 50 3 00 69190 | 10 433 800,00 | 2 071 170,69 | 2 071 170,69 | 19,9 | 100,0 | 8 362 629,31 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (22.03.49) | 50 3 00 69200 | 3 923 600,00 | 829 992,58 | 829 992,58 | 21,2 | 100,0 | 3 093 607,42 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (22.03.50) | 50 3 00 69180 | 723 600,00 | 188 275,25 | 188 275,25 | 26,0 | 100,0 | 535 324,75 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (22.03.51) | 50 3 00 69170 | 1 476 700,00 | 223 004,15 | 223 004,15 | 15,1 | 100,0 | 1 253 695,85 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 83 618 900,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 0,1 | 100,0 | 83 569 600,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(22.03.47) | 03 2 04 69120 | 74 600,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 0,0 | 100,0 | 25 300,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.03.21; 22.03.40) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 83 544 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 83 544 300,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 51 279 700,00 | 7 018 597,30 | 7 018 597,30 | 23,07 | 100,0 | 44 261 102,70 | |
| Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (22.02.32) | 11 1 00 S2820 | 799 500,00 | 184 464,60 | 184 464,60 | 23,1 | 100,0 | 615 035,40 |
| Реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы муниципальных физкультурно спортивных организаций (22.02.41) приобретение автобуса | 11 1 00 S3570 | 4 915 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 4 915 200,00 | ||
| Реализацию мероприятий по строительству спортивных залов шаговой доступности (строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкая,48А в ст. Новотитаровской Динского района) (22.02.48) | 1101 10202S2620 | 45 565 000,00 | 6 834 132,70 | 6 834 132,70 | 15,0 | 100,0 | 38 730 867,30 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 9 855 800,00 | 3 936 562,20 | 3 936 562,17 | 39,9 | 100,0 | 5 919 237,83 | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.24) | 14.1.00.L4970 | 3 755 700,00 | 3 755 602,20 | 3 755 602,17 | 100,0 | 100,0 | 97,83 |
| Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.16) | 14.2.00.S3150 | 5 454 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 454 900,00 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (22.03.25) | 50 3 00 60870 | 645 200,00 | 180 960,00 | 180 960,00 | 28,0 | 100,0 | 464 240,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 16 809 500,00 | 366 349,51 | 366 349,51 | 2,2 | 100,0 | 16 443 150,49 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 22.03.24) | 50 3 00 60910; | 1 447 200,00 | 366 349,51 | 366 349,51 | 25,3 | 100,0 | 1 080 850,49 |
|
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (22.03.36) |
09 1 00 61650 | 8 492 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 8 492 800,00 | ||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (22.03.35) | 09.1.00.60910 | 6 869 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 869 500,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 380 537 200,00 | 29 288 610,04 | 29 288 610,04 | 7,7 | 100,0 | 351 248 589,96 | |
| Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 211 829 000,00 | 29 288 610,04 | 29 288 610,04 | 13,8 | 100,0 | 182 540 389,96 |
| Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство ДОУ по ул. Динская п Кочетинский) (22.02.76) | 10 2 02 S0470 | 15 194 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 15 194 000,00 | ||
| Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство объекта: «Детский сад по ул. Центральная, 22 а в пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского района») (22.02.92) | 10 2 02 S0470 | 12 427 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 12 427 300,00 | ||
| Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 121 798 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 121 798 000,00 | ||
| Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 19 288 900,00 | 0,0 | 19 288 900,00 | |||
| Непрограммные мероприятия | 273 200,00 | 63 680,00 | 63 680,00 | 23,31 | 100,0 | 209 520,00 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.01) | 50 3 00 51200 | 147 200,00 | 63 680,00 | 63 680,00 | 43,3 | 100,0 | 83 520,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (22.03.32) | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (22.03.33) | 99 9 00 62600 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 823 037 500,00 | 711 374 751,72 | 711 324 751,75 | 39,0 | 100,0 | 1 111 712 748,25 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 658 170 100,00 | 668 016 526,72 | 667 966 526,75 | 40,3 | 100,0 | 990 203 573,25 | |
| Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.85) | 02 2 00 53032 | 53 824 700,00 | 19 608 400,00 | 19 608 400,00 | 36,4 | 100,0 | 34 216 300,00 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.10) | 02 1 00 62460 | 4 789 900,00 | 1 596 000,00 | 1 596 000,00 | 33,3 | 100,0 | 3 193 900,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (22.03.09; 22.03.12) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 370 834 500,00 | 553 734 850,27 | 553 734 850,27 | 40,4 | 100,0 | 817 099 649,73 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.18: 22.03.16; 21.03.11) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
24 194 500,0 | 16 840 274,14 | 16 840 274,14 | 69,6 | 100,0 | 7 354 225,86 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (22.03.07) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 12 166 000,00 | 4 261 402,34 | 4 261 402,34 | 35,0 | 100,0 | 7 904 597,66 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (22.03.14) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 1 682 100,00 | 878 500,00 | 878 500,00 | 52,2 | 100,0 | 803 600,00 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.13) | 02 2 00 62460 | 11 053 500,00 | 4 028 200,00 | 4 028 200,00 | 36,4 | 100,0 | 7 025 300,00 |
| Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 22.02.52) | 02 2 00 S3550 | 19 923 600,00 | 9 963 599,99 | 9 913 600,00 | 49,8 | 99,5 | 10 010 000,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (22.03.15) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 6 765 200,00 | 2 964 000,00 | 2 964 000,00 | 43,8 | 100,0 | 3 801 200,00 |
| Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.75) | 02 2 00 L3040 | 94 214 800,00 | 52 995 599,98 | 52 995 600,00 | 56,2 | 100,0 | 41 219 200,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.35) | 02 2 00 L7500 | 56 435 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 56 435 600,00 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 22.03.53) | 02 2 00 63540 | 2 285 700,00 | 1 145 700,00 | 1 145 700,00 | 50,1 | 100,0 | 1 140 000,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 5 498 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 498 100,00 | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(22.03.19 ) | 03 2 02 63110 | 5 498 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 498 100,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 343 700,00 | 85 925,00 | 85 925,00 | 25,0 | 100,0 | 257 775,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (22.03.34) | 11 1 00 60740 | 343 700,00 | 85 925,00 | 85 925,00 | 25,0 | 100,0 | 257 775,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 108 353 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 108 353 300,00 | |
| Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 88 927 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 88 927 900,00 | ||
| Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 18 463 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 18 463 100,00 | ||
| Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 962 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 962 300,00 | ||
| Непрограммные мероприятия | 50 672 300,00 | 43 272 300,00 | 43 272 300,00 | 85,4 | 100,0 | 7 400 000,00 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (22.04.06) | 02 * ** 62980 | 50 672 300,00 | 43 272 300,00 | 43 272 300,00 | |||
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 6 415 600,00 | 1 104 859,02 | 1 104 859,02 | 17,2 | 100,0 | 5 310 740,98 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 5 775 600,00 | 1 104 859,02 | 1 104 859,02 | 19,1 | 100,0 | 4 670 740,98 | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.08) |
05 2 01 60820 | 980 300,00 | 281 949,02 | 281 949,02 | 28,8 | 100,0 | 698 350,98 |
| Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.96) | 05 2 04 L5190 | 743 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 743 300,00 | ||
| Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.95) | 05 2 А1 55190 | 4 052 000,00 | 822 910,00 | 822 910,00 | 20,3 | 100,0 | 3 229 090,00 |
| Непрограммные мероприятия | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 640 000,00 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 03(6) 62980 | 640 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 640 000,00 | ||
| ИТОГО | 2 457 827 400,00 | 778 553 511,98 | 778 498 338,73 | 31,7 | 100,0 | 1 679 329 061,27 | |
| всего по гос. программам | 2 406 881 900,00 | 735 217 531,98 | 735 162 358,73 | ||||
| Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б. Гладкова | ||||||
Количество показов: 134
Дата изменения: 13.05.2022 11:52:04
.png)
