Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2022 год по состоянию на 01.07.2022г. | |||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2022 год (рублей) | Фактически поступило на 01.07.2022 (рублей) | Кассовый расход на 01.07.2022 (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 769 399 800,00 | 127 154 682,77 | 127 154 682,77 | 16,5 | 100,0 | 642 245 117,23 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 000 000,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (22.03.38) | 10.2.02.60960 | 2 000 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 000 000,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 84 000 000,00 | 39 646 588,52 | 39 646 588,52 | 47,2 | 100,0 | 44 353 411,48 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (22.03.41) | 03 1 00 69100 | 36 214 500,00 | 20 824 507,86 | 20 824 507,86 | 57,5 | 100,0 | 15 389 992,14 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.42) | 03 1 00 69130 | 30 393 800,00 | 13 006 159,21 | 13 006 159,21 | 42,8 | 100,0 | 17 387 640,79 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (22.03.43) | 03 1 00 69110 | 252 900,00 | 118 828,90 | 118 828,90 | 47,0 | 100,0 | 134 071,10 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.44) | 03 1 00 69140 | 350 100,00 | 128 346,06 | 128 346,06 | 36,7 | 100,0 | 221 753,94 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (22.03.45) | 03 2 04 69150 | 231 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 231 000,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (22.03.48) | 50 3 00 69190 | 10 433 800,00 | 3 514 057,49 | 3 514 057,49 | 33,7 | 100,0 | 6 919 742,51 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (22.03.49) | 50 3 00 69200 | 3 923 600,00 | 1 391 186,34 | 1 391 186,34 | 35,5 | 100,0 | 2 532 413,66 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (22.03.50) | 50 3 00 69180 | 723 600,00 | 278 293,52 | 278 293,52 | 38,5 | 100,0 | 445 306,48 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (22.03.51) | 50 3 00 69170 | 1 476 700,00 | 385 209,14 | 385 209,14 | 26,1 | 100,0 | 1 091 490,86 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 83 618 900,00 | 8 126 413,00 | 8 126 413,00 | 9,7 | 100,0 | 75 492 487,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(22.03.47) | 03 2 04 69120 | 74 600,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 0,0 | 100,0 | 25 300,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.03.21; 22.03.40) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 83 544 300,00 | 8 077 113,00 | 8 077 113,00 | 9,7 | 100,0 | 75 467 187,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 51 348 300,00 | 19 025 624,53 | 19 025 624,53 | 35,87 | 100,0 | 32 322 675,47 | |
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (22.02.32) | 11 1 00 S2820 | 868 100,00 | 311 362,50 | 311 362,50 | 35,9 | 100,0 | 556 737,50 |
Реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы муниципальных физкультурно спортивных организаций (22.02.41) приобретение автобуса | 11 1 00 S3570 | 4 915 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 4 915 200,00 | ||
Реализацию мероприятий по строительству спортивных залов шаговой доступности (строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкая,48А в ст. Новотитаровской Динского района) (22.02.48) | 1101 10202S2620 | 45 565 000,00 | 18 714 262,03 | 18 714 262,03 | 41,1 | 100,0 | 26 850 737,97 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 9 855 800,00 | 3 997 514,56 | 3 997 514,56 | 40,6 | 100,0 | 5 858 285,44 | |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.24) | 14.1.00.L4970 | 3 755 700,00 | 3 755 602,20 | 3 755 602,20 | 100,0 | 100,0 | 97,80 |
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.16) | 14.2.00.S3150 | 5 454 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 454 900,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (22.03.25) | 50 3 00 60870 | 645 200,00 | 241 912,36 | 241 912,36 | 37,5 | 100,0 | 403 287,64 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 16 809 500,00 | 4 783 760,03 | 4 783 760,03 | 28,5 | 100,0 | 12 025 739,97 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 22.03.24) | 50 3 00 60910; | 1 447 200,00 | 556 640,03 | 556 640,03 | 38,5 | 100,0 | 890 559,97 |
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (22.03.36) |
09 1 00 61650 | 8 492 800,00 | 1 994 720,00 | 1 994 720,00 | 23,5 | 100,0 | 6 498 080,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (22.03.35) | 09.1.00.60910 | 6 869 500,00 | 2 232 400,00 | 2 232 400,00 | 32,5 | 100,0 | 4 637 100,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 521 494 100,00 | 51 459 262,13 | 51 459 262,13 | 9,9 | 100,0 | 470 034 837,87 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 211 829 000,00 | 51 459 262,13 | 51 459 262,13 | 24,3 | 100,0 | 160 369 737,87 |
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство ДОУ по ул. Динская п Кочетинский) (22.02.76) | 10 2 02 S0470 | 15 194 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 15 194 000,00 | ||
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство объекта: «Детский сад по ул. Центральная, 22 а в пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского района») (22.02.92) | 10 2 02 S0470 | 97 670 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 97 670 300,00 | ||
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 121 798 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 121 798 000,00 | ||
Строительство общеобразовательной организации на 1550 мест в ст. Динской Динского района (22.02.37) | 10202 S0470 | 24 480 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 24 480 000,00 | ||
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 20 251 200,00 | 0,0 | 20 251 200,00 | |||
Строительство объекта: «строительство столовой -1-этап СОШ №20» по ул. Почтовая, 12 в п.Агроном Мичуринского сельского поселения Динского района. » (22.02.36) |
10202 S0470 | 30 271 600,00 | 0,0 | 30 271 600,00 | |||
Непрограммные мероприятия | 273 200,00 | 115 520,00 | 115 520,00 | 42,28 | 100,0 | 157 680,00 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.01) | 50 3 00 51200 | 147 200,00 | 115 520,00 | 115 520,00 | 78,5 | 100,0 | 31 680,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (22.03.32) | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (22.03.33) | 99 9 00 62600 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 2 004 285 500,00 | 1 182 762 833,61 | 1 182 762 833,61 | 59,0 | 100,0 | 821 522 666,39 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 840 380 400,00 | 1 129 449 226,61 | 1 129 449 226,61 | 61,4 | 100,0 | 710 931 173,39 | |
Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) (22.02.22) | 02 2 00 S0100 | 6 821 700,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 821 700,00 | ||
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.85) | 02 2 00 53032 | 53 824 700,00 | 36 266 800,00 | 36 266 800,00 | 67,4 | 100,0 | 17 557 900,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.10) | 02 1 00 62460 | 4 861 700,00 | 2 394 000,00 | 2 394 000,00 | 49,2 | 100,0 | 2 467 700,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (22.03.09; 22.03.12) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 526 251 500,00 | 933 949 219,84 | 933 949 219,84 | 61,2 | 100,0 | 592 302 280,16 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.18: 22.03.16; 21.03.11) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
24 194 500,0 | 22 302 337,48 | 22 302 337,48 | 92,2 | 100,0 | 1 892 162,52 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (22.03.07) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 12 166 000,00 | 4 261 402,34 | 4 261 402,34 | 35,0 | 100,0 | 7 904 597,66 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (22.03.14) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 1 682 100,00 | 1 097 500,00 | 1 097 500,00 | 65,2 | 100,0 | 584 600,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.13) | 02 2 00 62460 | 10 981 700,00 | 6 395 730,00 | 6 395 730,00 | 58,2 | 100,0 | 4 585 970,00 |
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 22.02.52) | 02 2 00 S3550 | 19 923 600,00 | 12 453 599,99 | 12 453 599,99 | 62,5 | 100,0 | 7 470 000,01 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (22.03.15) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 6 765 200,00 | 4 620 637,00 | 4 620 637,00 | 68,3 | 100,0 | 2 144 563,00 |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.75) | 02 2 00 L3040 | 114 186 400,00 | 64 772 399,96 | 64 772 399,96 | 56,7 | 100,0 | 49 414 000,04 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.35) | 02 2 00 L7500 | 56 435 600,00 | 39 504 900,00 | 39 504 900,00 | 70,0 | 100,0 | 16 930 700,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 22.03.53) | 02 2 00 63540 | 2 285 700,00 | 1 430 700,00 | 1 430 700,00 | 62,6 | 100,0 | 855 000,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 5 498 100,00 | 2 498 100,00 | 2 498 100,00 | 45,4 | 100,0 | 3 000 000,00 | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(22.03.19 ) | 03 2 02 63110 | 5 498 100,00 | 2 498 100,00 | 2 498 100,00 | 45,4 | 100,0 | 3 000 000,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 343 700,00 | 143 207,00 | 143 207,00 | 41,7 | 100,0 | 200 493,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (22.03.34) | 11 1 00 60740 | 343 700,00 | 143 207,00 | 143 207,00 | 41,7 | 100,0 | 200 493,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 107 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 107 391 000,00 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 88 927 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 88 927 900,00 | ||
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 18 463 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 18 463 100,00 | ||
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Непрограммные мероприятия | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (22.04.06) | 02 * ** 62980 | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | |||
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 6 415 600,00 | 5 133 000,00 | 5 133 000,00 | 80,0 | 100,0 | 1 282 600,00 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 5 775 600,00 | 4 493 000,00 | 4 493 000,00 | 77,8 | 100,0 | 1 282 600,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.08) |
05 2 01 60820 | 980 300,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | 45,0 | 100,0 | 539 300,00 |
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.96) | 05 2 04 L5190 | 743 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 743 300,00 | ||
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.95) | 05 2 А1 55190 | 4 052 000,00 | 4 052 000,00 | 4 052 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Непрограммные мероприятия | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 03(6) 62980 | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
ИТОГО | 2 780 100 900,00 | 1 315 050 516,38 | 1 315 050 516,38 | 47,3 | 100,0 | 1 465 050 383,62 | |
всего по гос. программам | 2 780 100 900,00 | 0,00 | 1 264 262 696,38 | ||||
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б. Гладкова |