Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район
01.08.2022
Количество показов: 108
Дата изменения: 03.08.2022 09:39:13
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2022 год по состоянию на 01.08.2022г. | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2022 год (рублей) | Фактически поступило на 01.08.2022 (рублей) | Кассовый расход на 01.08.2022 (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 781 127 900,00 | 166 875 038,94 | 166 875 038,94 | 21,4 | 100,0 | 614 252 861,06 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 600 000,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (22.03.38) | 10.2.02.60960 | 2 600 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 600 000,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 84 000 000,00 | 47 148 642,23 | 47 148 642,23 | 56,1 | 100,0 | 36 851 357,77 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (22.03.41) | 03 1 00 69100 | 36 214 500,00 | 24 598 272,66 | 24 598 272,66 | 67,9 | 100,0 | 11 616 227,34 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.42) | 03 1 00 69130 | 30 393 800,00 | 15 652 327,68 | 15 652 327,68 | 51,5 | 100,0 | 14 741 472,32 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (22.03.43) | 03 1 00 69110 | 252 900,00 | 118 828,90 | 118 828,90 | 47,0 | 100,0 | 134 071,10 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.44) | 03 1 00 69140 | 350 100,00 | 146 277,17 | 146 277,17 | 41,8 | 100,0 | 203 822,83 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (22.03.45) | 03 2 04 69150 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 231 000,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (22.03.48) | 50 3 00 69190 | 10 433 800,00 | 4 266 081,44 | 4 266 081,44 | 40,9 | 100,0 | 6 167 718,56 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (22.03.49) | 50 3 00 69200 | 3 923 600,00 | 1 621 116,50 | 1 621 116,50 | 41,3 | 100,0 | 2 302 483,50 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (22.03.50) | 50 3 00 69180 | 723 600,00 | 297 919,14 | 297 919,14 | 41,2 | 100,0 | 425 680,86 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (22.03.51) | 50 3 00 69170 | 1 476 700,00 | 447 818,74 | 447 818,74 | 30,3 | 100,0 | 1 028 881,26 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 83 618 900,00 | 8 126 413,00 | 8 126 413,00 | 9,7 | 100,0 | 75 492 487,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(22.03.47) | 03 2 04 69120 | 74 600,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 0,0 | 100,0 | 25 300,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.03.21; 22.03.40) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 83 544 300,00 | 8 077 113,00 | 8 077 113,00 | 9,7 | 100,0 | 75 467 187,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 59 321 300,00 | 27 540 533,87 | 27 540 533,87 | 44,99 | 100,0 | 31 780 766,13 | |
| Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (22.02.32) | 11 1 00 S2820 | 868 100,00 | 390 572,58 | 390 572,58 | 45,0 | 100,0 | 477 527,42 |
| Реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы муниципальных физкультурно спортивных организаций (22.02.41) приобретение автобуса | 11 1 00 S3570 | 4 915 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 4 915 200,00 |
| Реализацию мероприятий по строительству спортивных залов шаговой доступности (строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкая,48А в ст. Новотитаровской Динского района) (22.02.48) | 1101 10202S2620 | 53 538 000,00 | 27 149 961,29 | 27 149 961,29 | 50,7 | 100,0 | 26 388 038,71 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 9 934 000,00 | 4 055 471,11 | 4 055 471,11 | 40,8 | 100,0 | 5 878 528,89 | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.24) | 14.1.00.L4970 | 3 755 700,00 | 3 755 602,20 | 3 755 602,20 | 100,0 | 100,0 | 97,80 |
| Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.16) | 14.2.00.S3150 | 5 454 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 454 900,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (22.03.25) | 50 3 00 60870 | 723 400,00 | 299 868,91 | 299 868,91 | 41,5 | 100,0 | 423 531,09 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 19 886 400,00 | 7 554 089,81 | 7 554 089,81 | 38,0 | 100,0 | 12 332 310,19 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 22.03.24) | 50 3 00 60910; | 1 447 200,00 | 735 389,02 | 735 389,02 | 50,8 | 100,0 | 711 810,98 |
|
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (22.03.36) |
09 1 00 61650 | 8 492 800,00 | 2 817 360,00 | 2 817 360,00 | 33,2 | 100,0 | 5 675 440,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (22.03.35) | 09.1.00.60910 | 9 946 400,00 | 4 001 340,79 | 4 001 340,79 | 40,2 | 100,0 | 5 945 059,21 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 521 494 100,00 | 72 334 368,92 | 72 334 368,92 | 13,9 | 100,0 | 449 159 731,08 | |
| Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 211 829 000,00 | 72 334 368,92 | 72 334 368,92 | 34,1 | 100,0 | 139 494 631,08 |
| Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство ДОУ по ул. Динская п Кочетинский) (22.02.76) | 10 2 02 S0470 | 15 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 15 194 000,00 |
| Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство объекта: «Детский сад по ул. Центральная, 22 а в пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского района») (22.02.92) | 10 2 02 S0470 | 97 670 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 97 670 300,00 |
| Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 121 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 121 798 000,00 |
| Строительство общеобразовательной организации на 1550 мест в ст. Динской Динского района (22.02.37) | 10202 S0470 | 24 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 24 480 000,00 |
| Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 20 251 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 20 251 200,00 |
|
Строительство объекта: «строительство столовой -1-этап СОШ №20» по ул. Почтовая, 12 в п.Агроном Мичуринского сельского поселения Динского района. » (22.02.36) |
10202 S0470 | 30 271 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 30 271 600,00 |
| Непрограммные мероприятия | 273 200,00 | 115 520,00 | 115 520,00 | 42,28 | 100,0 | 157 680,00 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.01) | 50 3 00 51200 | 147 200,00 | 115 520,00 | 115 520,00 | 78,5 | 100,0 | 31 680,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (22.03.32) | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (22.03.33) | 99 9 00 62600 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 2 013 470 900,00 | 1 374 071 346,20 | 1 374 071 346,20 | 68,2 | 100,0 | 639 399 553,80 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 848 200 600,00 | 1 317 810 848,20 | 1 317 810 848,20 | 71,3 | 100,0 | 530 389 751,80 | |
| Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) (22.02.22) | 02 2 00 S0100 | 6 821 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 821 700,00 |
| Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.85) | 02 2 00 53032 | 53 824 700,00 | 36 766 800,00 | 36 766 800,00 | 68,3 | 100,0 | 17 057 900,00 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.10) | 02 1 00 62460 | 4 861 700,00 | 2 793 000,00 | 2 793 000,00 | 57,4 | 100,0 | 2 068 700,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (22.03.09; 22.03.12) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 526 251 500,00 | 1 098 274 381,58 | 1 098 274 381,58 | 72,0 | 100,0 | 427 977 118,42 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.18: 22.03.16; 21.03.11) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
28 164 500,0 | 22 536 700,41 | 22 536 700,41 | 80,0 | 100,0 | 5 627 799,59 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (22.03.07) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 12 166 000,00 | 7 433 799,26 | 7 433 799,26 | 61,1 | 100,0 | 4 732 200,74 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (22.03.14) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 1 682 100,00 | 1 097 500,00 | 1 097 500,00 | 65,2 | 100,0 | 584 600,00 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.13) | 02 2 00 62460 | 10 981 700,00 | 7 095 730,00 | 7 095 730,00 | 64,6 | 100,0 | 3 885 970,00 |
| Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 22.02.52) | 02 2 00 S3550 | 19 923 600,00 | 12 453 599,99 | 12 453 599,99 | 62,5 | 100,0 | 7 470 000,01 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (22.03.15) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 10 272 400,00 | 6 720 637,00 | 6 720 637,00 | 65,4 | 100,0 | 3 551 763,00 |
| Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.75) | 02 2 00 L3040 | 114 186 400,00 | 64 772 399,96 | 64 772 399,96 | 56,7 | 100,0 | 49 414 000,04 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.35) | 02 2 00 L7500 | 56 435 600,00 | 56 435 600,00 | 56 435 600,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 22.03.53) | 02 2 00 63540 | 2 628 700,00 | 1 430 700,00 | 1 430 700,00 | 54,4 | 100,0 | 1 198 000,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 6 847 600,00 | 5 416 350,00 | 5 416 350,00 | 79,1 | 100,0 | 1 431 250,00 | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(22.03.19 ) | 03 2 02 63110 | 6 847 600,00 | 5 416 350,00 | 5 416 350,00 | 79,1 | 100,0 | 1 431 250,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 359 400,00 | 171 848,00 | 171 848,00 | 47,8 | 100,0 | 187 552,00 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (22.03.34) | 11 1 00 60740 | 359 400,00 | 171 848,00 | 171 848,00 | 47,8 | 100,0 | 187 552,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 107 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 107 391 000,00 | |
| Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 88 927 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 88 927 900,00 |
| Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 18 463 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 18 463 100,00 |
| Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
| Непрограммные мероприятия | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (22.04.06) | 02 * ** 62980 | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 6 415 600,00 | 5 220 151,94 | 5 220 151,94 | 81,4 | 100,0 | 1 195 448,06 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 5 775 600,00 | 4 580 151,94 | 4 580 151,94 | 79,3 | 100,0 | 1 195 448,06 | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.08) |
05 2 01 60820 | 980 300,00 | 528 151,94 | 528 151,94 | 53,9 | 100,0 | 452 148,06 |
| Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.96) | 05 2 04 L5190 | 743 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 743 300,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.95) | 05 2 А1 55190 | 4 052 000,00 | 4 052 000,00 | 4 052 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Непрограммные мероприятия | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 03(6) 62980 | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| ИТОГО | 2 801 014 400,00 | 1 546 166 537,08 | 1 546 166 537,08 | 55,2 | 100,0 | 1 254 847 862,92 | |
| всего по гос. программам | 0,00 | -2 801 014 400,00 | 1 495 378 717,08 | ||||
| Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б. Гладкова | ||||||
Количество показов: 108
Дата изменения: 03.08.2022 09:39:13
.png)
