Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

01.01.2023

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

Анализ освоения краевых  целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных  мероприятий  Краснодарского края , поступивших в  бюджет  МО Динской    район за  2022 год  по состоянию  на  01.01.2023г.     
               
Наименование показателя ЦСР Плановые назначения год на 2022 год (рублей) Фактически поступило на 01.01.2023(рублей) Кассовый расход на 01.01.2023 (рублей) % исполнен. к годовому плану % исполнен. к поступившим Не исполнено плановых назначений (рублей)
902 Администрация муниципального образования Динской район   935 603 800,00 832 913 490,37 832 913 490,37 89,0 100,0 102 690 309,63
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"   2 600 000,00 2 495 679,91 2 495 679,91 96,0 100,0 104 320,09
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (22.03.38) 10.2.02.60960 2 600 000,00 2 495 679,91 2 495 679,91 96,0 100,0 104 320,09
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"   102 000 800,00 93 504 101,52 93 504 101,52 91,7 100,0 8 496 698,48
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью   (22.03.41) 03 1 00 69100 51 464 600,00 43 810 391,05 43 810 391,05 85,1 100,0 7 654 208,95
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.42) 03 1 00 69130 33 298 300,00 32 557 438,39 32 557 438,39 97,8 100,0 740 861,61
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (22.03.43) 03 1 00 69110 218 700,00 193 540,88 193 540,88 88,5 100,0 25 159,12
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.44) 03 1 00 69140 230 500,00 201 219,70 201 219,70 87,3 100,0 29 280,30
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (22.03.45) 03 2 04 69150 231 000,00 196 725,00 196 725,00 85,2 100,0 34 275,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (22.03.48) 50 3 00 69190 10 433 800,00 10 433 800,00 10 433 800,00 100,0 100,0 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (22.03.49) 50 3 00 69200 3 923 600,00 3 910 686,50 3 910 686,50 99,7 100,0 12 913,50
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (22.03.50) 50 3 00 69180 723 600,00 723 600,00 723 600,00 100,0 100,0 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (22.03.51) 50 3 00 69170 1 476 700,00 1 476 700,00 1 476 700,00 100,0 100,0 0,00
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   83 593 600,00 83 512 801,00 83 512 801,00 99,9 100,0 80 799,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(22.03.47) 03 2 04 69120 49 300,00 49 300,00 49 300,00 0,0 100,0 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам  найма специализированных жилых помещений(02.03.21; 22.03.40) 03 2 04 R0820   03 2 04 С0820 83 544 300,00 83 463 501,00 83 463 501,00 99,9 100,0 80 799,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   68 191 200,00 59 339 750,21 59 339 750,21 181,17 100,0 8 851 449,79
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (22.02.32) 11 1 00 S2820 918 800,00 745 757,89 745 757,89 81,2 100,0 173 042,11
Реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы муниципальных физкультурно спортивных организаций (22.02.41) приобретение автобуса 11 1 00 S3570 4 376 800,00 4 376 736,00 4 376 736,00 100,0 100,0 64,00
Реализацию мероприятий по строительству спортивных залов шаговой доступности (строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкая,48А в ст. Новотитаровской Динского района) (22.02.48)  10 2 02 S2620  62 895 600,00 54 217 256,32 54 217 256,32 86,2 100,0 8 678 343,68
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства"   10 833 300,00 10 833 134,19 10 833 134,19 100,0 100,0 165,81
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.24) 14.1.00.L4970 3 755 700,00 3 755 602,20 3 755 602,20 100,0 100,0 97,80
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.25) 14.2.00.S3150 5 454 900,00 5 454 900,00 5 454 900,00 0,0 100,0 0,00
Федеральный проект  "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) 14 2 G2 52690 899 300,00 899 231,99 899 231,99 0,0 100,0 68,01
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (22.03.25) 50 3 00 60870 723 400,00 723 400,00 723 400,00 100,0 100,0 0,00
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"
я"
  615 900,00 615 825,00 615 825,00 100,0 100,0 75,00
Субсидии на участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) 22.02.72 04.1.00.S0520 615 900,00 615 825,00 615 825,00 100,0 100,0 75,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"   22 250 900,00 22 129 625,00 22 129 625,00 99,5 100,0 121 275,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 22.03.24) 50 3 00 60910;  1 447 200,00 1 446 725,00 1 446 725,00 100,0 100,0 475,00
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края  в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края
(22.03.36)
09 1 00 61650 8 492 800,00 8 372 000,00 8 372 000,00 98,6 100,0 120 800,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (22.03.35) 09.1.00.60910 12 310 900,00 12 310 900,00 12 310 900,00 100,0 100,0 0,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   644 969 100,00 560 367 053,54 560 367 053,54 86,9 100,0 84 602 046,46
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050 345 246 900,00 310 574 271,62 310 574 271,62 90,0 100,0 34 672 628,38
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство ДОУ по ул. Динская  п Кочетинский) (22.02.76) 10 2 02 S0470 15 033 500,00 15 033 500,00 15 033 500,00 100,0 100,0 0,00
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство объекта: «Детский сад по ул. Центральная, 22 а в  пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского района») (22.02.92) 10 2 02 S0470 91 008 800,00 91 008 717,20 91 008 717,20 100,0 100,0 82,80
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91)  10202 S0470  113 293 100,00 96 543 825,99 96 543 825,99 85,2 100,0 16 749 274,01
 Строительство общеобразовательной организации на 1550 мест в ст. Динской Динского района (22.02.37)  10202 S0470  31 400 000,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 31 400 000,00
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97)  10202 S0470  18 715 200,00 18 699 817,77 18 699 817,77 99,9 100,0 15 382,23
Строительство объекта: «строительство столовой -1-этап СОШ №20» по ул. Почтовая, 12 в п.Агроном Мичуринского сельского поселения Динского района.
» (22.02.36)
 10202 S0470  30 271 600,00 28 506 920,96 28 506 920,96 94,2 100,0 1 764 679,04
Непрограммные мероприятия   549 000,00 115 520,00 115 520,00 21,04 100,0 433 480,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.01) 50 3 00 51200 147 200,00 115 520,00 115 520,00 78,5 100,0 31 680,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (22.03.32) 96 2 00 60070 63 000,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 63 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (22.03.33) 99 9 00 62600 63 000,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 63 000,00
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (22.03.60) 50 3 00 63640 275 800,00     0,0 #ДЕЛ/0! 275 800,00
905 Финансовое управление  администрации муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район   2 224 766 400,00 2 222 284 173,73 2 220 554 957,19 99,8 99,9 4 211 442,81
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"   2 072 019 200,00 2 069 537 103,32 2 067 839 182,78 99,8 99,9 4 180 017,22
Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов)  (22.02.22) 02 2 00 S0100 6 821 700,00 6 821 699,99 6 821 699,99 100,0 100,0 0,01
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление  отдельных государственных полномочий Краснодарского края по  обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.85) 02 2 00 53032 59 553 500,00 59 553 500,00 58 127 880,24 97,6 97,6 1 425 619,76
 Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация
 (22.03.09; 22.03.12)
02 1 00 60860
02 2 00 60860      02 4 03 60860    02 4 03 60860
1 736 004 800,00 1 736 004 800,00 1 736 004 800,00 100,0 100,0 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края  (22.03.18: 22.03.16; 22.03.11) 02 1 00 60820
02 2 00 60820
02 3 00 60820    02 4 03 60820
34 813 500,0 34 813 500,00 34 813 500,00 100,0 100,0 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие  общеобразовательную программу дошкольного образования (22.03.07) 02 1 00 60710   02 4 03 60710 12 166 000,00 11 641 457,17 11 641 457,17 95,7 100,0 524 542,83
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (22.03.14) 02 2 00 62370  02 4 03 62370 1 682 100,00 1 682 010,00 1 682 010,00 100,0 100,0 90,00
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.13)(22.03.10) 02 1 00 62460    02 2 00 62460 15 243 400,00 15 243 400,00 15 243 400,00 100,0 100,0 0,00
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 22.02.52) 02 2 00 S3550 20 473 600,00 20 473 566,68 20 473 566,68 100,0 100,0 33,32
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (22.03.15) 02 2 00 62500  02 4 03 62500 10 272 400,00 10 272 400,00 10 272 400,00 100,0 100,0 0,00
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.75) 02 2 00 L3040 113 858 100,00 113 858 098,94 113 844 102,14 100,0 100,0 13 997,86
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.35) 02 2 00 L7500 56 435 600,00 54 478 170,54 54 478 114,65 96,5 100,0 1 957 485,35
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 22.03.53) 02 2 00 63540 2 628 700,00 2 628 700,00 2 518 000,00 95,8 95,8 110 700,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (22.04.43) 02 2 ЕВ 5179F  2 065 800,00 2 065 800,00 1 918 251,91 92,9 92,9 147 548,09
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   6 847 600,00 6 847 600,00 6 847 600,00 100,0 100,0 0,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(22.03.19 ) 03 2 02 63110 6 847 600,00 6 847 600,00 6 847 600,00 100,0 100,0 0,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   359 400,00 359 400,00 328 104,00 91,3 91,3 31 296,00
Осуществление  отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование"  (22.03.34) 11 1 00 60740 359 400,00 359 400,00 328 104,00 91,3 91,3 31 296,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   88 927 900,00 88 927 770,41 88 927 770,41 100,0 100,0 129,59
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050 88 927 900,00 88 927 770,41 88 927 770,41 100,0 100,0 129,59
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91)  10202 S0470    0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97)  10202 S0470  0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Непрограммные мероприятия   56 612 300,00 56 612 300,00 56 612 300,00 100,0 100,0 0,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (22.04.06) 02 * ** 62980 56 612 300,00 56 612 300,00 56 612 300,00 100,0 100,0 0,00
926 Отдел культуры  администрации муниципального образования Динской район   6 415 600,00 6 415 600,00 6 415 600,00 100,0 100,0 0,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"   5 775 600,00 5 775 600,00 5 775 600,00 100,0 100,0 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края
 (22.03.08)
05 2  01 60820 980 300,00 980 300,00 980 300,00 100,0 100,0 0,00
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.96) 05 2 04 L5190 743 300,00 743 300,00 743 300,00 100,0 100,0 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.95) 05 2 А1 55190 4 052 000,00 4 052 000,00 4 052 000,00 100,0 100,0 0,00
Непрограммные мероприятия   640 000,00 640 000,00 640 000,00 100,0 100,0 0,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов  05 2  03(6) 62980 640 000,00 640 000,00 640 000,00 100,0 100,0 0,00
ИТОГО   3 166 785 800,00 3 061 613 264,10 3 059 884 047,56 96,6 99,9 106 901 752,44
всего по гос. программам   -365 771 400,00 -3 532 557 200,00 3 003 156 227,56  
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район   Т.Б. Гладкова

Количество показов: 88
Дата изменения: 23.01.2023 14:47:16

Возврат к списку