№ 118 - 9 / 1
Как найти нужный документ?
При регистрации правовых актов Совета используется цифровое обозначение регистрационного номера, состоящего из порядкового номера решения, порядкового номера сессии, порядкового номера созыва
Например: Решение № 655-15/2, где
655 – порядковый номер решения соответствующего созыва,
15 – номер сессии,
2 – порядковый номер созыва
Реестр решений Совета 5 созыва (2025 - 2030 гг.)
Реестр решений Совета 4 созыва (2020-2025 гг.)
Реестр решений Совета 3 созыва (2015—2020 гг.)
Реестр решений Совета 2 созыва (2010—2015 гг.)
Реестр решений Совета 1 созыва
12.03.2010
Совет
муниципального образования
Динской район Краснодарского края
РЕШЕНИЕ
30 августа 2005г. № 118 – 9 \ 1
ст.Динская
Об исполнении бюджета муниципального образования Динской район за первое полугодие 2005 года и о расходовании средств резервного фонда
В соответствии со статьей 11 Устава муниципального образования Динской район, статьями 31, 35 решения Совета муниципального образования Динской район от 30.12.2004 года № 9-1/1 «О бюджете муниципального образования Динской район на 2005 год», заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования Динской район об исполнении бюджета муниципального образования Динской район за первое полугодие 2005 года и о расходовании средств резервного фонда за первое полугодие 2005 года, Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:
1. Информацию администрации муниципального образования Динской район об исполнении бюджета муниципального образования Динской район за первое полугодие 2005 года и о расходовании средств резервного фонда за первое полугодие 2005 года (приложение) принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования
Динской район В.Н.Мовчан
___________________________________________________________________
Приложение
к решению Совета муниципального образования Динской район
от 30 августа 2005 года № 118-9\1
Аналитическая записка об исполнении бюджета Динского района
за первое полугодие 2005 года
Бюджет Динского района за первое полугодие 2005 года исполнен по доходам на 100,8% : назначено – 204613,4 тыс. рублей, исполнено – 206291,4 тыс. рублей (приложение №1).
Собственные доходы поступили в объеме 104343,5 тыс. рублей при бюджетном назначении 102666,4 тыс. рублей, что составляет 101,6% к бюджетному назначению.
Наибольший удельный вес имеют следующие виды доходов (%):
налог на прибыль организаций - 28.8;
налог на доходы физических лиц - 24.6;
арендная плата за землю - 14,2;
налоги на имущество - 10.9.
В разрезе видов экономической деятельности наибольший объем поступлений приходится на промышленность – 21.1%, оптовую и розничную торговлю – 21.1%, сельское хозяйство – 11.2%, транспорт и связь – 1.4%.
Согласно статистических данных за первое полугодие 2005 года достигнуты значительные темпы прироста промышленного производства. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями промышленности на сумму 620135,5 тыс. руб., что в действующих ценах на 88,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В переводе на сопоставимые цены этот показатель составляет 171,6%.
Такой высокий показатель темпов роста отгруженной продукции обеспечен в основном за счет плодоовощных консервов, произведенных ООО «Бондюэль-Кубань», объем отгруженных консервов в текущем году в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выше уровня прошлого года показатели по производству мяса, включая субпродукты первой категории - 159,3%, колбасных изделий (за счет наращивания объемов производства на МПК «Динской») - 114,9%, сахара-песка, производимого из сырца -140,1%. Начал производство строительных материалов ООО «Будмар» на базе бывшего Васюринского комбината крупнопанельного домостроения.
По другим видам производимой продукции (растительному маслу, хлебу, муке, кондитерским изделиям) наблюдается снижение объемов производства крупными и средними предприятиями. Не выдерживает конкуренцию продукция кондитерской фабрики «Южная звезда», в сравнении с соответствующим периодом прошлого года производство кондитерских изделий снизилось на 24,7%.
С августа 2004 года до настоящего времени в связи со сменой собственника не работают ОАО МСЗ «Новотитаровский» и ОАО молзавод «Динской». Практически прекратило производственную деятельность предприятие строительной отрасли ЗАО «Комбинат «Динской».
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям всех видов деятельности вырос на 17.8%, оборот общественного питания - на 33.3%. Объем платных услуг населению снизился в отчетном периоде на 6.7%.
По данным статистики среди крупных и средних предприятий и организаций на 01.06.2005 года увеличилась доля убыточных предприятий на 8%, из них в промышленности – на 26.4%, на транспорте – на 50%, в торговле и общественном питании - на 10%, материально-техническом снабжении – на 28%. Увеличилась доля прибыльных предприятий в предприятиях ЖКХ - на 4.2%.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) у данных предприятий составил за январь-май 2005 года - прибыль 4.9 млн. рублей (для сравнения в 2004 году этот показатель составлял убыток 21.5 млн. рублей). При этом у предприятий промышленности прибыль прибыльных предприятий возросла на 10 млн. рублей, убыток же возрос на 22.8 млн. рублей, на предприятиях торговли и общественного питания прибыль возросла на 18 млн. рублей, убыток сократился на 1.7 млн. рублей. На предприятиях ЖКХ убыток сократился на 11.7 млн. рублей.
Экономические итоги деятельности предприятий района обеспечили рост поступлений по налогу на прибыль в первом полугодии текущего года в среднем на 8%, из них в промышленности - в 2.6 раза (в основном за счет увеличения поступлений от ООО «Бондюэль-Кубань», МПК «Динской», ОАО «Динсксахар», по таким предприятиям как ЗАО «Кондитерская фабрика «Южная звезда» и ОАО «Консервный завод «Динской» произошло снижение поступлений), в торговле – в 1.5 раза (в основном за счет увеличения поступлений от ООО «Контакт-77»). Предприятиями строительной отрасли допущено снижение поступлений на 22.8%.
Большую роль в экономике играют структурные подразделения, головные предприятия которых расположены за пределами района (ОАО «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», ООО «Кубаньгазпром», ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы», ОАО «ЮТК», ОАО «Кубаньэнерго» и др.). Их доля в годовых бюджетных назначениях составляет около 40%. Крупнейшими плательщиками по налогу на прибыль в районный бюджет (доля 60%) являются структурные подразделения ООО «Кубаньгазпром» и ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы». Их платежи по налогу на прибыль снизились в первом полугодии 2005 года в 2 раза и в 4 раза соответственно.
В связи с этим фактические поступления за первое полугодие 2005 года по налогу на прибыль в сопоставимых условиях снижены к соответствующему уровню 2004 года и составляют 92% (в бюджете района предусмотрен рост 10%).
Фактический темп роста к соответствующему уровню 2004 года по налогу на доходы физических лиц составил в отчетном периоде 105.4% в сопоставимых условиях при росте среднемесячной заработной платы в районе в расчете на одного работника на 129.3%. В разрезе отраслей на основании проведенного анализа крупных и средних налогоплательщиков снижены поступления в отчетном периоде к соответствующему уровню 2004 года по налогу на доходы физических лиц: промышленность - 85%, сельское хозяйство – 84%, торговля – 78%, строительство и транспорт – 68%.
Не исполнены бюджетные назначения по единому сельскохозяйственному налогу на 1.2 млн. рублей, 50,4% (назначено 2407 тыс. рублей, исполнено 1213 тыс. рублей) в связи с тем, что фактические поступления от сельскохозяйственных предприятий по итогам работы за 2004 год (платеж по сроку март-апрель 2005 года) оказались ниже расчетных.
Бюджетное назначение по налогу на имущество физических лиц исполнено на 73.7% (назначено 1671 тыс. рублей, исполнено 1232 тыс. рублей), в связи с тем, что сроки уплаты данного налога согласно законодательства сентябрь-ноябрь текущего года. Бюджетное назначение на первое полугодие текущего года определялось исходя их фактических поступлений в бюджет за предшествующие три года.
Аналогично по арендной плате за земли сельскохозяйственного назначения (назначено 1149 тыс. рублей, исполнено 1015 тыс. рублей, 88.3%) - срок перечисления платежей в бюджет сентябрь-ноябрь текущего года.
Начиная с 2005 года учитываются по разным кодам бюджетной классификации поступления арендной платы за земли не сельскохозяйственного назначения в границах населенных пунктов (фактически поступило в первом полугодии текущего года – 4748 тыс. рублей) и за пределами населенных пунктов (фактически поступило в первом полугодии текущего года – 9009 тыс. рублей). При формировании бюджета бюджетные назначения по данным поступлениям учтены по одному коду в объеме 15010 тыс. рублей. При корректировке бюджета будут внесены соответствующие изменения в разрезе кодов.
Бюджетные назначения по платежам за негативное воздействие на окружающую среду исполнены на 87.3% (назначено 1223 тыс. рублей, исполнено 1068 тыс. рублей). Одной из причин снижения поступлений по данному виду доходов является смена администратора кода доходов – в предыдущем году данные платежи учитывала налоговая инспекция (включая проведение работы по взысканию задолженности), с 2005 года функции администратора выполняет Северо-Кавказское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества не поступили в назначенном объеме в связи с переоформлением с 01.04.2005 года договоров аренды по новым ставкам и возникшей недоимкой по этой причине на 01.07.2005 года в сумме 543 тыс. рублей. В настоящее время проводится претензионно-исковая работа.
Бюджетные назначения по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнены на 66.7% (назначении 18 тыс. рублей, исполнено 12 тыс. рублей). Среди предприятий района, уплачивающих в текущем финансовом году налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (глина) числятся ОАО «Племзавод им.Чапаева» и ООО «Динской ЗСМ». Для сравнения: в 2004 году пять хозяйствующих субъектов являлись плательщиками данного налога (СПК «Красная звезда», СПК «Колос», ООО «Пресс»), поступления от которых учитывались при формировании бюджета.
По коду бюджетной классификации «Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» отражены поступления от субабонентов коммунальных услуг в сумме 88 тыс. рублей. Плановые назначения по данным поступления при формировании бюджета учтены по коду бюджетной классификации «Прочие неналоговые доходы местных бюджетов». При корректировке бюджета будут учтены соответствующие изменения.
В качестве доходов от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий в отчетном периоде поступили средства в рамках исполнения районной Программы приватизации в сумме 387 тыс. рублей от реализации части имущественного комплекса по ул.Гоголя, 86 – 321 тыс. рублей (частичная оплата) и трех единиц транспортных средств муниципальных предприятий – 66 тыс. рублей.
В части возмещения потерь сельскохозяйственного производства поступления в отчетном периоде составили 2346 тыс. рублей, из них: 1962 тыс. рублей – ОАО «Кубаньгазпром», 354 тыс. рублей – Краснодарское открытое общество по строительству газопровода, 30 тыс. рублей – ООО СП «Рембытмашприбор».
Задолженность по налоговым платежам во все уровни бюджета на территории района составляет (без НДС и федеральной доли налога на прибыль).
(млн. руб.)
На 01.01.05 на 01.07.05
Всего, в том числе: 119,4 116,6
- недоимка 51.0 53,6
в т.ч. в райбюджет 19,1 20,8
- реструктурированная задолженность 4,2 1,9
- приостановленные к взысканию платежи 64,2 61,1
из них в связи с вынесением судебным
приставом – исполнителем постановления
о возбуждении исполнительного производства 7,2 9,1
Величина недоимки за первое полугодие текущего года во все уровни бюджета (кроме НДС и федеральной доли налога на прибыль) увеличилась на 2.6 млн. рублей за счет доначислений, произведенных налоговой инспекцией по итогам выездных документальных проверок (в настоящее время обжалуется налогоплательщиками в суде в установленном порядке).
По основным бюджетным источникам – налогу на прибыль недоимка сократилась в первом полугодии на 2.5 млн. рублей (на 01.01.2005 года – 3.4 млн. рублей, на 01.07.2005 года – 0.9 млн. рублей), по налогу на доходы физических лиц в части районного бюджета - сократилась на 1.2 млн. рублей (на 01.01.2005 года – 6,4 млн. рублей, на 01.07.2005 года – 5,2 млн. рублей).
В целях наполняемости районного бюджета и обеспечения его исполнения постановлением главы администрации муниципального образования Динской район от 18.02.2005 года №86 в районе создана чрезвычайная экономическая комиссия, задачами которой является глубокое изучение экономической ситуации в районе, изыскание резервов увеличения поступления в бюджет. По состоянию на 01.07.2005 года на заседании ЧЭК заслушано более 40 предприятий, выявленный резерв составил 4533,3 тыс. рублей, фактически поступило в консолидированный бюджет 1858,1 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением главы администрации муниципального образования Динской район от 25.02.2005 года № 53 на территории района работают три мобильные группы. На 01.07.2005 года проведены проверки 64 хозяйствующих субъектов, в 46 выявлены резервы на сумму 2604,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.07.2005 год резервы не вовлечены в консолидированный бюджет в сумме 4702,1 тыс. рублей, в том числе:
- по работе ЧЭК в сумме 2675,2 тыс. рублей, в том числе: НДФЛ -
912,1 тыс. рублей, аренда земли - 1154,1 тыс. рублей, налог на имущество
организаций - 491 тыс. рублей;
- по работе мобильных групп в сумме - 2026,9 тыс. рублей, в том
числе: НДФЛ - 984,9 тыс. рублей, аренда земли - 326,1 тыс. рублей, налог на
имущество организаций - 657,1 тыс. рублей, налог на прибыль - 58,8 тыс.
рублей.
Средства краевого бюджета за первое полугодие 2005 года поступили в полном объеме, согласно плановых назначений в общей сумме 101946,6 тыс. руб. из них:
- Субвенции – всего 92257,4 тыс. руб. в том числе:
* на реализацию краевой целевой программы
«Укрепление материально-технической базы и
организационной структуры массового спорта
в Краснодарском крае» 300,5 тыс. руб.
* на реализацию краевой целевой программы
«Развитие системы организации школьного питания
в Краснодарском крае» 858,0 тыс. руб.
* на реализацию краевой целевой программы
«Развитие образования в Краснодарском крае» 101,0 тыс. руб.
* на реализацию краевой целевой программы
«Обеспечение пожарной и антитеррористической
безопасности образовательных учреждений в
Краснодарском крае» 209,0 тыс. руб.
* на реализацию краевой целевой Программы
антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве
Краснодарского края 48,5 тыс. руб.
*субвенция на организацию оказания социальной
поддержки детей, оставшихся без попечения родителей
(пособия опекаемым детям сиротам) 3434,0 тыс. руб.
*субвенции на организацию оказания социальной
поддержки и социального обслуживания детей-инвалидов,
детей сирот школа-интернат) 5040,0 тыс. руб.
*субвенции на предоставление начального профессио-
нального образования 5867,0 тыс. руб.
*субвенции на реализацию Закона Краснодарского края
от 30 июня 1997 года № 90-КЗ "Об охране здоровья
населения Краснодарского края" (предоставление
отдельным группам населения мер социальной
поддержки в лекарственном обеспечении) 1488,0 тыс. руб.
*субвенции на реализацию Закона Краснодарского края
от 30 апреля 2002 года № 476-КЗ "О дополнительных льготах
донорам крови в Краснодарском крае" (усиленное питание ) 40,0 тыс. руб.
* субвенции на выплату стипендий главы администрации
одаренным студентам, учащимся начальных,
средних и высших профессиональных учебных заведений ,
детям сиротам профессиональных училищ и лицеев 3,0 тыс.руб.
* субвенция на финансирование общеобразовательных
учреждений в части реализации ими государственного
стандарта общего образования 742380,0 тыс. руб.
* субвенции на реализацию краевой целевой программы
«Дети Кубани» на 2003-2005 гг.» 558,0 тыс. руб.
* субвенции на реализацию программы восстановления
и реставрации православных храмов в Краснодарском крае
на 2005-2010 гг. 50,0 тыс. руб.
* субвенция на реализацию Закона КК от 07.06.2004 г.
№721-КЗ «О государственной поддержке развития личных
подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» 22,4 тыс. руб.
- Субсидии – всего 4106,2 тыс. руб.
в том числе:
* субсидии по предложениям депутатов ЗСК и
администрации Краснодарского края 1500,0 тыс. руб.;
*субсидии на возмещение убытков газоснабжающим
организациям от реализации газа населению
за 1995-1997 год 606,2 тыс. руб.
* субсидии на дополнительную помощь бюджетам
муниципальных образований на решение социально-
значимых вопросов (кап.вложения на строительство
водозаборных сооружений в ст. Новотитаровской в
рамках региональной Программы экономического
и социального развития Краснодарского края) 1000,0 тыс. руб.
* субсидии на подготовку к работе в зимних условиях
предприятий жилищно-коммунального хозяйства 1000,0 тыс. руб.
- Дотации – всего 5583,0 тыс. руб.
* дотации муниципальным образованиям за счет
акциза на водку и ликероводочные изделия 1860,0 тыс. руб.
* дотации на возмещение убытков от содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы, переданных в
ведение органов местного самоуправления
(объекты образования) 179,0 тыс. руб.
* дотация на возмещение убытков от содержания
объектов ЖКХ и социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов местного самоуправ-
ления (объекты культуры) 50,0 тыс. руб.
* дотации на обеспечение равной доступности
транспортных услуг для отдельных категорий
граждан 3494,0 тыс. руб.
из них:
на погашение задолженности перед
автотранспортными предприятиями по ФЗ
«О ветеранах» и ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» 2744,0 тыс. руб.
на оказание финансовой помощи
автотранспортным предприятиям, осуществляющим
общественные пассажирские перевозки, для
приобретения подвижного состава 750,0 тыс. руб.
Расходы бюджета за первое полугодие 2005 года при уточненном бюджете 270113,0 тыс. руб. исполнены в объеме 209965,0 тыс. руб. - 77,7% (приложение №2).
В связи с наличием кассового разрыва по состоянию на 01.07.2005 года переходящим остатком на июль месяц числятся заявленные расходы бюджетополучателей на общую сумму 4.4 млн. рублей, из них: связь – 114.3 тыс. рублей, ГСМ – 195.2 тыс. рублей, электроэнергия - 530.3 тыс. рублей, питание – 108.2 тыс. рублей, текущий ремонт – 324.2 тыс. рублей и другие расходы.
Переходящим остатком на третий квартал числятся также остатки краевых целевых средств на общую сумму 29.2 млн. рублей, из них 21.7 млн. рублей - субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений района в части реализации ими государственного образовательного стандарта, предусмотренные, в частности, на выплату зарплаты (8,6 млн. рублей по сроку 5 - 7 июля 2005 года), на приобретение учебных пособий и технических средств обучения (13.1 млн. рублей). Освоение средств в сумме 13.1 млн. рублей начато в третьем квартале текущего года на основании полученного в мае текущего года от департамента образования и науки определения понятия «технические средства обучения», по итогам проведенного районной комиссией конкурса по размещению заказа. Составлен договор с поставщиком, предусматривающий оплату по факту поставки и установки оборудования (на сегодняшний день оплачено 485 тыс. рублей).
На социально-культурную сферу за первое полугодие 2005 года направлено 143840,0 тыс. руб., что составляет 68,5 % от общего объема расходов бюджета.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета на социально-культурную сферу в сопоставимых условиях возросли на 15236,0 тыс. руб., из них:
- по образованию - на 12913,0 тыс. руб.;
- по здравоохранению и физической культуре - на 1814,0 тыс. руб.;
- по культуре и кинематографии - на 509,0 тыс. руб.;
По отрасли «Образование» за первое полугодие 2005 года исполнение бюджета составило 113550,0 тыс. рублей или 73,3% к уточненному плану 154911.0 тыс. руб.
Расходы на оплату труда с начислениями исполнены в заявленных объемах в сумме 85026 тыс. рублей в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Материальные затраты по отрасли исполнены в объеме 27148,0 тыс. руб. при уточненном назначении 53300,2 тыс. руб. (50,9% ).
Согласно поданных заявок исполнены расходы, предусмотренные на:
- пособия на детей-сирот, находящихся под опекой и попечительством (назначено – 3553,8 тыс. рублей, исполнено – 3376,3 тыс. рублей в связи со снижением количества детей, находящихся под опекой);
- компенсационные выплаты на питание учащихся (назначено 1978,4 тыс. рублей, исполнено – 1881,6 тыс. рублей);
- текущее содержание Нововеличковской муниципальной специальной коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (назначено – 5179,1 тыс. рублей, исполнено – 3723,5 тыс. рублей);
- текущее содержание ГОУ ПУ № 63 ст. Динской (назначено – 5871,8 тыс. рублей, исполнено – 5403,9 тыс. рублей);
- компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией педагогических работников (назначено – 1315,6 тыс. рублей, исполнено – 943,0 тыс. рублей).
Из краевого бюджета 05.03.2005 года поступили для отрасли образования средства по предложениям депутатов ЗСК П.М.Курдюк в сумме 857,5 тыс. рублей и В.А.Коновалова - 420.0 тыс. руб. исполнение составляет 587,3 тыс. руб.в соответствии с заявленной суммой.
Расходы районного бюджета по отрасли «Культура, кинематография и средства массовой информации» за первое полугодие 2005 года составили 6838,8 тыс. рублей или 87,6% к уточненным бюджетным назначениям 7808,1 тыс. руб.
Расходы на оплату труда с начислением за первое полугодие исполнены в объеме 5348,0 тыс. руб. (96,2% ).
Материальные затраты по отрасли исполнены на 65,7% (при назначении 2121,2 тыс. руб., исполнено 1393,8 тыс. руб.).
Согласно поданных заявок исполнение по некоторым статьям характеризуется следующими данными:
- прочие услуги (назначено 593,5 тыс. руб., исполнено 424.0 тыс. руб.);
- увеличение стоимости основных средств (назначено 155.2 тыс. руб., исполнено 132.0 тыс. руб.);
- увеличение стоимости материальных запасов (назначено 402.7 тыс. руб. исполнено 143.0 тыс. руб.)
Расходы районного бюджета на поддержку районной киносети за первое полугодие 2005 года составили 160,0 тыс. руб. при бюджетном назначении 180 тыс. рублей (88,9% ).
Расходы на «Здравоохранение и спорт» за первое полугодие 2005 года составили 21412,4 тыс. руб. при уточненном назначении 25051,8 тыс. руб. (85,5%). Расходы на оплату труда с начислениями согласно поданных заявок в пределах утвержденных лимитов составили 9096,0 тыс. руб. (96,4%).
Материальные затраты исполнены на 83,2% при бюджетном назначении полугодия 14776,8 тыс. руб.
Расход по материальным затратам составил 12289,4 тыс. руб.
В соответствии с поданными заявками исполнение составило:
- приобретение продуктов питания - 630,4 тыс. руб.(назначено – 677,0 тыс. рублей);
- медицинские расходы - 1988,8 тыс. руб. (назначено – 2162 тыс. рублей), из них расходы по бесплатному фонду исполнены на 91% назначено - 1568,0 тыс. рублей, исполнено – 1426,2 тыс. рублей согласно потребности в средствах.
За счет краевых средств по предложениям депутата ЗСК П.М.Курдюк проведено авансирование в сумме 142.5 тыс. рублей на приобретение аппарата ультрозвукового исследования для хирургического отделения (всего предусмотрено – 642,5 тыс. рублей).
На мероприятия в области спорта и физической культуры в отчетном периоде направлены средства в объеме 568.0 тыс. рублей при бюджетном назначении 700.0 тыс. рублей. В связи с изменением срока проведения соревнований, входящих в программу сельских спортивных Игр Кубани, средства в сумме 133.0 тыс. рублей намечено использовать в третьем квартале т.г.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в объеме 1727,0 тыс. рублей при назначении 2700,0 тыс. рублей (64%), в т.ч.:
- на реализацию районной целевой программы «Мероприятия по обеспечению общественной безопасности, общественного порядка и пресечению преступлений и административных правонарушений» направлено – 733.0 тыс. рублей (при назначении 1310,4 тыс. рублей);
- на содержание пожарно-спасательного подразделения при ГУ 16 ОГПС по охране Динского района и оперативной дежурно-диспетчерской службы при администрации района использовано – 994.0 тыс. рублей (при плане – 1389,6 тыс. рублей).
По разделу 0400 «Национальная экономика»:
в полном объеме освоены средства, поступившие из краевого бюджета:
- в сумме 27.0 тыс. рублей на квотирование рабочих мест (подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»).
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»:
(тыс. руб.)
Назначено Исполнено
- на финансирование работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий на
предприятиях сельского хозяйства
согласно постановления главы администрации
края от 31.12.2004 года №1567-р «О
распределении средств на ликвидацию
последствий стихийных бедствий» 107 107
(ГУСП «Рассвет» - 38,5 тыс. рублей;
ДОАО Агрофирма «Победа» - 17,2 тыс. рублей;
ООО Агрофирма «Луч» - 51,4 тыс. рублей)
- средства краевого бюджета на реализацию
Закона Краснодарского края от 07.06.2004 года
№721-КЗ «О государственной поддержке
развития личных подсобных хозяйств»
(освоены в третьем квартале) 22,0 -
- проведение окончательного расчета
с работниками МУ «Агрохимлаборатория»
«Динская» 100,0 100,0
- реализация районной целевой программы
«Профилактика паразитарных заболеваний,
передаваемых членистоногими и арбовирусных
инфекций в Динском районе» 35,0 35,0
- реализация районной целевой программы
«Профилактика и ликвидация лейкоза крупного
рогатого скота в Динском районе на 2005 год» 35,0 35,0
- реализация районной целевой программы
«Мероприятия по расходованию средств
от возмещения потерь с/х производства
(программа принята 28.06.2006 года
документы на финансирование
сформированы в третьем квартале) 1223,0 -
Итого 1522,0 277,0
По подразделу 0408 «Транспорт» из средств, поступивших из краевого бюджета в сумме 3494,0 тыс. рублей по распоряжению главы администрации края от 28.04.2005 года № 335-р «О выделении средств на обеспечение равной доступности транспортных услуг на территории Краснодарского края для отдельных категорий граждан» освоено 2744.0 тыс. рублей и направлено на погашение задолженности перед ГУП КК «Динское АТП» по федеральным законам (ФЗ «О ветеранах» - 2333.3 тыс. рублей, ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» - 410.7 тыс. рублей). На средства в сумме 750.0 тыс. рублей предусмотренных на приобретение подвижного состава документы на финансирование оформлены в третьем квартале 2005 года.
По подразделу 0411 «Другие вопросы в области национальной экономики» освоение средств в отчетном периоде составило: Тыс. рублей
Назначено Исполнено
1. Строительство системы газоснабжения
ст. Нововеличковской, 1-я очередь строитель-
ства 397,0 397,0
2. Строительство системы газоснабжения
х. Белевцы, 1-я очередь строительства
(незакончены работы по восстановлению
асфальтобетонного покрытия дамбы х. Белевцы) 3603,0 3453,0
3. Освоение краевых средств на осуществление
полномочий по ведению государственного
градостроительного кадастра и мониторинга
градостроительной деятельности перенесено
на третий квартал (уведомление №37 ЛБО края
28-29.06.2005 года) 80,0 -
4. Реализация районной целевой программы
«Поддержка личных подсобных хозяйств
граждан района» 30,0 30,0
5. На межевание земель под муниципальными
учреждениями (в 1 квартале велась подготовка
технической документации (проекты границ
земельных участков) для дальнейшего установ-
ления границ в натуре, постановки участков
на кадастровый учет и оформления права
муниципальной собственности на эти участки 1985,0 1085,0
6. На возмещение убытков ОАО «Динскаярайгаз»
от реализации газа населению за 1995-1997 гг.
согласно постановления главы администрации
края от 22.03.2002 года №311 «О проведении
реструктуризации задолженности краевого
бюджета перед газоснабжающими
организациями системы ОАО «Краснодаркрайгаз» 606,0 606,0
7. Целевые средства для исполнения депутатами
наказов избирателей 28,0 26,0
8. Реализация районной целевой программы
«Проведение прочих мероприятий в области
сельского хозяйства на 2005 год» (проведение
конкурсов в сельском хозяйстве) 90,0 90,0
Итого 6819,0 5687,0
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при уточненном плане первого полугодия 2005 года 31333,7 тыс. руб. исполнение составило 25509,7 тыс. руб., что составляет 81,4% планового назначения первого полугодия, в том числе:
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»:
- средства, предусмотренные на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в сумме 1382.6 тыс. рублей будут освоены в третьем квартале по мере предоставления документов на финансирование после проведения конкурсных торгов на выполнение работ;
- краевые средства, предусмотренные на подготовку предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2005-2006 годы в сумме 151,3 тыс. рублей на основании распоряжения главы муниципального образования Динской район от 22.06.2005 года №377-р осваиваются в третьем квартале.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при уточненном плановом назначении 28060,4 тыс. руб. исполнение составило 24993,6 тыс. руб. или 89,1% к назначению первого полугодия 2005 года, из них:
- 22560,4 тыс. руб. направлено на реализацию районной целевой программы “Поддержка предприятий коммунального хозяйства на 2005 год” при плановом назначении 23260,4 тыс. руб. (97%);
- средства предусмотренные в сумме 48,5 тыс. руб. на реализацию краевой программы антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2005 года в части погашения задолженности на 01.01.2005 года по законам (ФЗ «О ветеранах») профинансированы в полном объеме;
- средства, предусмотренные на компенсацию по захоронению лиц без определенного места жительства профинансированы согласно поданных заявок в сумме 17.0 тыс. руб. при плановом назначении 30.0 тыс. руб. (56.7%);
- 60.0 тыс. руб. направлено на закупку труб для замены вышедшего из строя водопроводного дюкера через р.Понура, что составляет 100% планового назначения;
- краевые средства, предусмотренные на подготовку предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2005-2006 годы в сумме 848,7 тыс. рублей на основании распоряжения главы муниципального образования Динской район от 22.06.2005 года №377-р осваиваются в третьем квартале;
- на средства в сумме 523.0 тыс. рублей предусмотренные для окончательного расчета по установке коммерческих узлов учета расхода газа (МУП «Динские тепловые сети») заявки на финансирование не поступало;
- 2307,7 тыс. руб. направлено на ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства (получателями которых являются администрации сельских округов), при плановом назначении 3289,8 тыс. руб., что составляет 70,1% от уточненного планового назначения первого полугодия, из них в разрезе сельских округов это составляет:
лимит I п/г. факт % исполнения
(тыс. руб.) (тыс.руб.)
_____________________________________________________________
- Динской с/о 973,1 925,9 95,1
- Новотитаровский с/о 495,0 294,8 59,6
- Старомышастовский с/о 356,7 81,0 22,7
- Нововеличковский с/о 342,2 271,2 79,3
- Пластуновский с/о 283,7 253,2 89,2
- Мичуринский с/о 150,6 101,0 67,1
- Южно-Кубанский с/о 120,0 115,4 96,2
- Первореченский с/о 150,5 69,5 46,2
- Васюринский с/о 308,0 161,0 52,3
- Красносельский с/о 110,0 34,7 31,5 _______________________________________
ИТОГО 3289,8 2307,7 70,1
Финансирование работ по благоустройству осуществляется на основании сформированных планов мероприятий администрациями сельских округов.
По подразделу 0504 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при уточненном плановом назначении 1739,4 тыс. руб. исполнение составило 516,1 тыс. руб. (29,7%), из них:
- на содержание МУ «Квартирно-правовая служба» направлено 116.1 тыс. руб. при плановом назначении 139.4 тыс. руб. (83.3%) в соответствии с поданными заявками на финансирование и с учетом потребности;
- на реализацию мероприятий в области архитектуры и градостроительства (МУ Управление архитектуры и градостроительства) направлено 400.0 тыс. руб. при плановом назначении 600.0 тыс. руб. (66.7%). В соответствии с поданными заявками оставшиеся средств профинансированы в третьем квартале текущего года;
- краевые средства, предусмотренные на строительство водозаборных сооружений в ст. Новотитаровской в сумме 1000.0 тыс. рублей намечены к освоению в третьем квартале 2005 года после оформления соответствующих документов.
По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составляет 89,6% (30153,0 тыс. рублей при бюджетном назначении - 33669,0 тыс. рублей), из них:
- на функционирование Совета муниципального образования – 51.0 тыс. рублей;
- на функционирование районной и сельских администраций, главы муниципального образования – 25810,0 тыс. рублей;
- на другие общегосударственные вопросы – 2087,0 тыс. рублей, из них:
на содержание архива личного состава - 189.0 тыс. рублей;
на компенсационные выплаты руководителям ТОСов – 134,0 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета по предложениям депутата ЗСК В.А.Коновалова поступило 76,0 тыс. рублей на проведение мероприятий, связанных с 60-летием Победы, из них: оформление поздравительных адресов - 16.0 тыс. рублей, приобретение и оформление книги Памяти – 5.0 тыс. рублей, приобретение рамок и оформление поздравительных адресов – 55.0 тыс. рублей . Освоено согласно представленных документов – 11.0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию краевых и районных целевых программ, не отраженных в вышеназванных разделах бюджетной классификации, характеризуются следующими данными:
Тыс. руб.
|
Краевые целевые программы на 2005 год |
Назначено |
Исполнено |
% |
|
Программа восстановления и реставрации православных храмов в Краснодарском крае на 2005-2010 годы |
50,01 |
- | |
|
Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве Краснодарского края на 2004 -2005 года |
48,5 |
48,5 |
100 |
|
Дети Кубани на 2003-2005 годы |
558,02 |
267,0 |
47,8 |
|
Развитие образования в Краснодарском крае на 2005 год |
101,03 |
42,7 |
42,3 |
|
Укрепление материально-технической базы и организационной структуры массового спорта в Краснодарском крае на 2004-2005 годы |
300,54 |
184,9 |
61,5 |
|
Развитие системы организации школьного питания в Краснодарском крае на 2004 -2005 годы |
858,05 |
- |
- |
|
Обеспечение пожарной и антикризисной безопасности образовательных учреждений |
209,06 |
- |
- |
|
Районные целевые программы на 2005 год | |||
|
О проведении работ по уточнению записей в похозяйственных книгах сельских округов |
285,0 |
284,0 |
99,6 |
|
От 60-летия битвы под Москвой - к 60-летию Победы советского народа ВОВ 1941-1945 гг. |
1818,0 |
1348,0 |
74,1 |
|
Мероприятия по стимулированию и наполняемости бюджета муниципального образования Динской район |
92,0 |
92,0 |
100 |
|
Мероприятия по усилению эффективности использования муниципального имущества |
29,0 |
29,0 |
100 |
|
Дети-Кубани |
73,07 |
- |
- |
|
Проведение мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан: - проезд пенсионеров - проезд школьников |
1388,08 827,0 |
934,0 827,0 |
67,3 100 |
|
Финансирование мероприятий по погашению долгов в части реализации федеральных и краевых законов |
345,0 |
207,0 |
60 |
|
Почетный граждан Динского района |
47 |
- |
- |
|
Муниципальная поддержка общественных организаций на 2005 год |
69,0 |
59,0 |
85,5 |
|
Проведение мероприятий по социальной поддержке детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа |
3,0 |
- |
- |
|
Мероприятии к 19-летию ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС |
14,0 |
- |
- |
Примечание:
1. Согласно краевого распоряжения средства предусмотрены на восстановительные работы Свято-Покровскому храму ст. Новотитаровской. Бюджетополучателем оформляются документы для финансирования.
2. В отчетном периоде направлена предоплата на питание и содержание детей в лагере «Лидер» (п.Найдорф). Окончательный расчет произведен в июле-августе текущего года.
3. Средства предусмотрены на проведение ЕГЭ. Освоение средств осуществляется на основании документов, поступающих из краевого департамента образования и науки. В отчетном периоде оплачены расходы по поступившим документам на сумму 42.7 тыс. рублей.
4. Средства предусмотрены на приобретение спортивного инвентаря (165.0 тыс. рублей), проведение спортивных мероприятий (36.0 тыс. рублей) и оплату труда педагогов дополнительного образования в вечерних спортивных секциях общеобразовательных школ района (99.5 тыс. рублей). В отчетном периоде приобретен спортинвентарь на сумму 120.0 тыс. рублей (мячи для общеобразовательных школ), расходованы средства в сумме 30.7 тыс. рублей на участие в краевой спартакиаде школьников, средства на оплату труда педагогов использованы частично, в связи с организационными мероприятиями по созданию спортивных секций.
5. Руководителем отрасли утвержден перечень оборудования для всех школ района, подлежащего закупке для организации школьного питания. По итогам проведенного открытого конкурса заключен контракт, предусматривающий оплату по факту поставки и установки приобретаемого технологического оборудования (в настоящее время произведена поставка в объеме 50% и начата установка оборудования).
6. В связи с недостаточным объемом выделенных ассигнований из краевого бюджета на установку тревожных кнопок (1.7 тыс. рублей на одну кнопку) возникла проблема с выбором подрядчика по установке). В настоящее время по итогам проведенного конкурса произведена оплата на выполнение указанных работ согласно программы).
7. Средства по программе предусмотрены на оказание адресной помощи семьям с несовершеннолетними детьми. В связи с подготовкой положения о порядке и условиях выделения указанных средств, лимиты выделенных ассигнований переносятся на третий квартал т.г.
8. Средства профинансированы в размере заявленной суммы согласно фактических объем предоставленных льгот (934.0 тыс. рублей).
Исполнение районных целевых программ производилось в пределах заявленных сумм.
За отчетный период контрольно-ревизионным отделом муниципального образования Динской район проведено 13 проверок вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, в т.ч.:
- 7 проверок предприятий ЖКХ (МУП «Старомышастовское ЖКХ» - 2 проверки; МУП Юг; Васюринский МУРЭП; МУП «Динские тепловые сети» - 2 проверки; МУП «Родник» );
- 4 проверки бюджетных учреждений (МУЗ «Динская ЦРБ» - 2 проверки; МУЗ «Новотитаровская РБ-1»; РУОФК и СДМ);
- 2 проверки муниципальных предприятий (МУП «Рынки Динского района»;
МУПУС).
В ходе проведения проверок установлена сумма нарушений в размере 515311,4 руб., в том числе за счет необоснованного списания ГСМ - 11.3 тыс. рублей (МУП «Старомышастовское ЖКХ» - 2.97 тыс. рублей, МП «Родник» - 8.3 тыс. рублей, необоснованных начислений по фонду оплаты труда – 449.5 тыс. рублей (МУП «Юг» - 156.7 тыс. рублей - доплаты до 50% за совмещение профессий при отсутствии экономии средств фонда оплаты труда; МУПУС - 292.8 тыс. рублей - по условиям контракта с руководителем предприятия вознаграждение в любой форме выплачивается руководителю предприятия только при условии платежеспособности предприятия – фактически с 2002 года деятельность предприятия была убыточной).
Финансовым управлением проведена проверка МПП «Быт-сервис» по вопросу целевого использования средств, выделенных в 2004 году на подготовку к зиме. Установлено нецелевое использование средств в сумме 25.45 тыс. рублей (не приобретен, предусмотренный договором перечень материалов для создания запаса на зимний период, выделенные целевые средства были направлены на выплату заработной платы работникам предприятия, запчасти и ГСМ для автотранспорта).
Средства резервного фонда главы администрации муниципального образования Динской район использованы в отчетном периоде в сумме 1.3 тыс. рублей при годовом бюджетном назначении - 1000.0 тыс. рублей (приложение №3).
Заместитель главы муниципального
образования Динской район по экономике,
финансам и бюджету Н.Х.Джаримов
\\Main-Server\SHLOMA\Решения\август 2005\Аналит.зап.по испол .за.1 полугод.2005г. .doc
Приложение №3
к аналитической записке по исполнению бюджета Динского района за первое полугодие 2005 г.
ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании средств резервного фонда за первое полугодие 2005 года
|
Расходование средств резервного фонда в первом полугодии 2005 года, тыс. рублей |
Основание |
|
1.3 |
Распоряжение главы местного самоуправления Динского района от 25.03.2005 года №104-р на оплату аварийно-спасательных работ по транспортировке спасателей к месту проведения работ по демеркуризации ртути в Нововеличковском сельском округе |
Заместитель главы муниципального
образования Динской район по
экономике, финансам и бюджету Н.Х.Джаримов
1 созыва
Решения Совета за 2009 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 52 | Скачать |
|
Сессия 53 |
Скачать |
|
Сессия 54 |
Скачать |
|
Сессия 55 |
Скачать |
|
Сессия 56 |
Скачать |
|
Сессия 57 |
Скачать |
|
Сессия 58 |
Скачать |
|
Сессия 59 |
Скачать |
|
Сессия 60 |
Скачать |
|
Сессия 61 |
Скачать |
|
Сессия 62 |
Скачать |
|
Сессия 63 |
Скачать |
|
Сессия 64 |
Скачать |
Решения Совета за 2008 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 38 | Скачать |
| Сессия 39 | Скачать |
|
Сессия 40/1 |
Скачать |
| Сессия 40/2 | Скачать |
|
Сессия 41 |
Скачать |
|
Сессия 42 |
Скачать |
|
Сессия 43 |
Скачать |
|
Сессия 44 |
Скачать |
|
Сессия 45 |
Скачать |
|
Сессия 46 |
Скачать |
|
Сессия 47 |
Скачать |
|
Сессия 48 |
Скачать |
|
Сессия 49 |
Скачать |
|
Сессия 50 |
Скачать |
|
Сессия 51 |
Скачать |
Решения Совета за 2007 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 25/1 | Скачать |
|
Сессия 25/2 |
Скачать |
|
Сессия 26 |
Скачать |
|
Сессия 27 |
Скачать |
|
Сессия 28 |
Скачать |
|
Сессия 29 |
Скачать |
|
Сессия 30/1 |
Скачать |
|
Сессия 30/2 |
Скачать |
|
Сессия 30/3 |
Скачать |
|
Сессия 31 |
Скачать |
|
Сессия 32 |
Скачать |
|
Сессия 33/1 |
Скачать |
|
Сессия 33/2 |
Скачать |
|
Сессия 33/3 |
Скачать |
|
Сессия 34 |
Скачать |
|
Сессия 35 |
Скачать |
|
Сессия 36 |
Скачать |
| Сессия 37 | Скачать |
Решения Совета за 2006 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 15 | Скачать |
| Сессия 16 | Скачать |
|
Сессия 17 |
Скачать |
|
Сессия 18 |
Скачать |
|
Сессия 19 |
Скачать |
|
Сессия 20 |
Скачать |
|
Сессия 21 |
Скачать |
|
Сессия 22/1 |
Скачать |
|
Сессия 22/2 |
Скачать |
| Сессия 23 | Скачать |
|
Сессия 24 |
Скачать |
Решения Совета за 2004-2005 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 1 | Скачать |
| Сессия 2/1 | Скачать |
|
Сессия 2/2 |
Скачать |
| Сессия 2/3 | Скачать |
|
Сессия 3 |
Скачать |
|
Сессия 5 |
Скачать |
|
Сессия 6 |
Скачать |
|
Сессия 7/1 |
Скачать |
| Сессия 8 | Скачать |
| Сессия 9 | Скачать |
| Сессия 10 | Скачать |
| Сессия 11 | Скачать |
|
Сессия 12 |
Скачать |
|
Сессия 13 |
Скачать |
|
Сессия 14 |
Скачать |
.png)
