Как найти нужный документ?
РЕШЕНИЕ
23 ноября 2011 г. № 315- 22/ 2
ст. Динская
О выполнении показателей прогноза (индикативного плана)
социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2011 год за 9 месяцев 2011 года
Заслушав и обсудив информацию о выполнении показателей прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2011 год, принятого решением Совета муниципального образования Динской район от 22 декабря 2010 года № 163-10/2 «О прогнозе (индикативном плане) социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в редакции решения от 25 мая 2011 года № 240-17/2), за 9 месяцев 2011 года (по кругу крупных и средних организаций), в соответствии со статьями 25, 31, 57 Устава муниципального образования Динской район Совет муниципального образования Динской район РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о выполнении показателей прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2011 год за 9 месяцев 2011 года (по кругу крупных и средних организаций) (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета
муниципального образования
Динской район С.И. Орлов
25 ноября 2011 г.
о ходе выполнения показателей прогноза (индикативного плана)
социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2011 год
за 9 месяцев 2011 года
(по кругу крупных и средних организаций)
Согласно Методике разработки прогноза (индикативного плана) и контроля за выполнением прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития муниципального образования Динской район, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Динской район от 18 апреля 2011 года № 777, администрацией муниципального образования Динской район проведен оперативный контроль за выполнением показателей прогноза (индикативного плана) на 2011 год по разделу 1 (в разрезе крупных и средних организаций) за 9 месяцев 2011 года.
В раздел 1 прогноза (индикативного плана) включено 112 показателей, из них в разбивке по крупным и средним организациям – 17.
Для оценки уровня выполнения плановых показателей использованы итоги развития экономики района, достигнутых за 9 месяцев 2011 года по данным Федеральной службы государственной статистики, и данные анализа фактических данных за 9 месяцев ретроспективного ряда, по которому определен средний удельный вес объемов 9 месяцев в годовом объеме за 2006-2010 годы (далее – средний уровень).
По итогам 9 месяцев 2011 года объем отгруженной промышленной продукции составил 5084,3 млн. руб., что на 20,8% выше уровня аналогичного периода 2010 года. Фактический темп роста показателя за отчетный период превышает запланированный на 2011 год на 5,4 процентных пунктов. Процент выполнения прогнозного годового показателя составил 68% при среднем уровне 66,7%.
В обрабатывающих производствах объем отгруженной продукции по отношению к 9 месяцам 2010 года увеличился на 19,3% против запланированного годового роста на 15,2%. В стоимостном выражении объем отгрузки достиг 4943 млн. руб., выполнение годового плана – 68,3% при среднем уровне 66,7%. Рост отгрузки отмечается как в пищевом производстве, так и непищевом.
Объем отгруженной продукции пищевого производства составил 101% к показателю января-сентября 2010 года, в стоимостном выражении – 1697,6 млн. руб. В отчетном периоде увеличили отгрузку овощных консервов в ООО «Бондюэль-Кубань» (в 1,3 раза), кондитерских изделий в ООО «Кубаньмельпродукт» (в 1,5 раза), продукции из мяса птицы в ЗАО «ППФ «Кавказ» (в 1,4 раза), продукции из мяса в ЗАО МПК «Динской» (на 11,8%). Совокупная доля этих организаций в общем объеме отгруженной пищевой продукции составляет 81,7%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их доля выросла на 15 п.п.
По-прежнему наблюдается снижение отгрузки консервированной продукции, в том числе детской, в ОАО «Консервный завод «Динской» (на 61,4%), кондитерских изделий в ЗАО «Кондитерская фабрика «Южная звезда» (на 37,9%). В январе-августе т.г. не осуществлял производственной деятельности Динской сахарный завод из-за тяжелого финансового положения, отсутствия сырья для переработки. С конца августа на его производственных мощностях начата переработка сахарной свеклы ООО «Краснодарский сахарный завод», отгрузка готовой продукции в отчетном периоде не осуществлялась. Данные факты являются причиной замедления ежемесячных темпов роста объема отгруженной пищевой продукции, начиная с итогов 1 квартала т.г. (1 квартал – 128,7%, 4 месяца – 118,4%, 5 месяцев – 112,4%, 6 месяцев – 110,3%, 7 месяцев – 108,7%, 8 месяцев – 107,4%).
В непищевом производстве объем отгруженной продукции вырос на 31,8% и составил 3245,4 млн. руб. Значительная доля (69,2%) отгруженной непищевой продукции приходится на ООО «Южный завод Металл Профиль», где объем отгрузки металлоизделий в отчетном периоде вырос на 34,8%. Также увеличен объем отгрузки полимерной продукции в ООО «Завод «Югтрубпласт» (в 1,7 раза), товарного бетона и изделий из бетона, используемых в строительстве, в ООО ИСК «Будмар» на 28,3%, листового стекла в ЗАО «РСК» на 33,2% и ООО «Кристалл Гласс» в 1,9 раза.
За 9 месяцев 2011 года объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды достиг 141,3 млн. руб., что в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2010 года. Высокий темп роста показателя за отчетный период обеспечен увеличением объема отпущенного тепла, горячей и холодной воды в 8 из 13 наблюдаемых организаций. В ООО «Динские тепловые сети», на долю которого приходится 41,8% общего показателя, объем отпущенного тепла и горячей воды увеличился в 28 раз. Выполнение годового плана составило 59% при среднем уровне 67,7%. По результатам анализа ретроспективного ряда прослеживается тенденция снижения удельного веса данного показателя по 9 месяцам в годовом значении: если доля 9 месяцев в 2006 году составляла 71,1%, то в 2010 году – 62,8%.
Объем услуг транспорта за отчетный период составил 63,1 млн. руб. или 84,6% к показателю аналогичного периода 2010 года. На снижение объема транспортных услуг оказало прекращение с января т.г. деятельности по эксплуатации автодорог ОАО «ДЭП 108» по причине отсутствия заказов на выполнение работ. В январе-сентябре 2010 года на его долю приходилось 18% общего объема транспортных услуг. Объем оказанных ОАО «Динское АТП» транспортных услуг за 9 месяцев 2011 года достиг уровня аналогичного периода 2010 года.
Выполнение годового индикатора по объему транспортных услуг составило 57,5% при среднем уровне 71%.
В потребительской сфере по итогам 9 месяцев 2011 года годовые плановые показатели выполнены по обороту розничной торговли на 87,7%, обороту общественного питания – на 171,8%, объему платных услуг населению – на 65,8%. Проценты выполнения годового индикативного плана превышают средние уровни по розничной торговле (74,8%) и общественному питанию (80,4%), по платным услугам фактический уровень выполнения отстает от среднего (70,2%). Достигнутые темпы роста по всем направлениям деятельности потребительской сферы сложились выше намеченных на год.
В общественном питании за отчетный период годовой индикатор перевыполнен на 71,8% за счет ввода новой рабочей столовой в ООО ИСК «Будмар», уточнения оборота общественного питания школьных столовых и детских садов.
Общий объем инвестиций за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2011 года составил 481,2 млн. руб. или 122,1% к уровню 9 месяцев 2010 года (в сопоставимых ценах). Годовой прогнозный показатель выполнен на 55,4% при среднем уровне 55,9%. Достигнутый темп роста ниже планового на 16,8 процентных пунктов.
Рост объема инвестиций отмечен на предприятиях ООО «Завод «Югтрубпласт» (ввод новой линии), ОАО «Консервный завод «Динской» (запуск линии по производству детского питания), ООО «Кубаньмельпродукт» (строительство производственного цеха), ООО ИСК «Будмар», ЗАО «Виктория-92», ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева», ООО «Пластуновское», ОАО «Агроном», ОАО «Рассвет».
Снижение объема инвестиций произошло в ООО «Бондюэль-Кубань», ООО «Краснодарагроальянс», СПК «Колос», ООО «МТС-Кубань» в связи с реализацией основных мероприятий по планируемым инвестиционным проектам на данных предприятиях в 2010 году, что не позволило достичь более высокого уровня выполнения индикативного плана по объему инвестиций.
Объем работ, выполненный собственными силами по виду деятельности «строительство», за 9 месяцев текущего года достиг 270,8 млн. руб. Фактический темп роста (155,8%) превышает запланированный годовой рост (123,4%) на 32,4 процентных пунктов. Годовое плановое задание выполнено на 169,2% при среднем уровне 58,9%.
Высокий темп роста объема строительных работ за 9 месяцев т.г. обеспечен территориальными обособленными подразделениями, осуществляющими деятельность на территории района, на долю которых приходится 79%. Объемы выполненных работ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли в 97 раз.
Объем работ по ОАО «Динскаярайгаз» выполнен в сравнении с прошлым годом на 105%.
Объемы работ по монтажу зданий и сооружений из сборных конструкций, производимых ООО ИСК «Будмар», составили от уровня прошлого года 7,6%. Монтажные работы в стадии завершения, объемы пройдут по отчету за 10 месяцев.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за отчетный период составил 67 тыс.кв.м, что ниже уровня аналогичного периода 2010 года на 11,2%. Более 97% объема введенных в эксплуатацию жилых домов построены населением. Выполнение годовых плановых показателей обеспечено по общему объему введенного жилья на 73,1%, по жилью, построенному населением, - на 76,8% при средних уровнях 71,5% и 75% соответственно.
По итогам января-августа 2011 года прибыль прибыльных организаций сложилась на уровне 497,9 млн. руб., что на 46,1% выше показателя аналогичного периода 2010 года.
Основной объем прибыли приходится на отрасли сельского хозяйства (45,9%), обрабатывающих производств (34,5%), оптовой торговли (19%).
В сельском хозяйстве прибыль за отчетный период увеличилась в 2,1 раза и достигла 223,5 млн. руб. Рост обеспечен ОАО «Племзавод им.В.И.Чапаева» (прибыль увеличилась в 7,1 раза), ОАО «Агроном» (рост в 18,6 раза), ООО «Краснодарагроальянс» (рост на 15,1%), СПК «Колос» (рост на 21,4%), ООО «Агрофирма «Луч» (в 12,5 раза). ООО «МТС-Кубань», ООО «Агропромтехнология» в январе-августе т.г. получена прибыль, в прошлом году был убыток, на их долю приходится 8,9% общего объема прибыли отрасли. В ЗАО «Виктория-92» отмечено снижение прибыли на 1,6%, на его долю приходится 11,3% в показателе отрасли. Также снизилась прибыль в ЗАО ППФ «Кавказ» на 57,4%, ОАО «Рассвет» на 52,5%.
В обрабатывающих производствах прибыль выросла на 22,9% и составила 167,9 млн. руб. Почти 90% прибыли отрасли приходится на ООО «Бондюэль-Кубань», где она увеличилась в 1,5 раза. В 2,5 раза увеличилась прибыль в ООО «Кубаньмельпродукт». В отчетном периоде сработало с прибылью ООО Завод «Югтрубпласт», в прошлом году был убыток. На долю 2 последних организаций приходится 12,9% общего объема прибыли отрасли.
В организациях оптовой торговли прибыль увеличилась в 2,9 раза и составила 92,6 млн. руб. Такой рост обеспечен ООО «Контакт-77», где прибыль выросла в 2,7 раза (доля в общем показателе отрасли – 85,4%), ООО «Полипластик Юг» - прибыль увеличилась в 6,9 раза (доля в показателе отрасли – 12,1%).
Выполнение годового индикатора по прибыли прибыльных организаций составило 121,3% при среднем уровне 57,3%. Достигнутый темп роста превышает плановый на 36,1 процентных пунктов.
По фонду оплаты труда в январе-августе отчетного года достигнут рост к соответствующему периоду предыдущего года на 3% при запланированном росте на 9,1%.
В структурном разрезе наибольший удельный вес в общем фонде заработной платы приходится на прочие виды деятельности (40,6%), обрабатывающие производства (23,3%) и сельское хозяйство (18,6%), в совокупности – 82,5%.
В прочих видах деятельности фонд оплаты труда увеличился на 3,8%. Фонд заработной платы в обрабатывающих производствах вырос на 2,8%, однако, в пищевом производстве данный показатель по-прежнему ниже уровня прошлого года на 14,7% (в связи с нестабильной работой сахарного завода (снижение на 40%), ОАО «Консервный завод «Динской» (на 17,8%), ЗАО «Кондитерская фабрика «Южная звезда» (на 12,4%). В сельском хозяйстве отраслевой фонд заработной платы вырос на 1,2%, строительстве на 12%, транспорте и связи на 0,6%, оптовой и розничной торговле на 13,2%. Сокращение фонда оплаты труда произошло в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 7,2%.
Годовое плановое задание по фонду оплаты труда выполнено на 59,6% при среднем уровне 69,6%. Не позволило обеспечить выполнение годового плана на более высоком уровне сокращение среднесписочной численности работников в крупных и средних организациях на 2,6% или на 425 человек, а также сокращенная рабочая неделя в некоторых крупных организациях. В отраслевом разрезе наибольшее снижение численности работников произошло:
в сельском хозяйстве на 5,9% или на 214 человек – уменьшилось количество работников более чем на 40 человек в ЗАО «Виктория-92», ОАО «Агроном», СПК «Колос»;
в обрабатывающих производствах в целом на 2,4% или на 74 человека, в том числе в производстве пищевых продуктов на 10,6% или на 170 человек - сокращение более чем на 20 человек отмечено в ООО «Динской сахарный завод», ЗАО «Кондитерская фабрика «Южная звезда» и ОАО «Консервный завод «Динской»;
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 13% или на 81 человека – наибольшее сокращение наблюдается в ОАО «Динкомводхоз» (более 40 человек);
в транспорте и связи на 9% или на 93 человека – сократилась численность работников в ОАО «Динское АТП», Динском почтамте ФГУП «Почта России» и территориальных обособленных подразделениях (ОАО «ЮТК», ОАО «ДЭП 108» прекратило деятельность).
Среднемесячная заработная плата на одного работника в районе за 8 месяцев 2011 года достигла 15590,7 руб., что выше уровня аналогичного периода 2010 года на 5,7%. Фактический темп роста отстает от планового на 2,9 процентных пунктов. Годовой план выполнен на 95,4% при среднем уровне 96%.
Реальная заработная плата за январь-август 2011 года составила 96,2% при годовом плане 102%. Темп роста заработной платы в отчетном периоде (105,7%) ниже сложившегося индекса потребительских цен – 109,9%.
По состоянию на 01 октября 2011 года численность зарегистрированных безработных выше запланированного на 2011 год показателя (619 человек против 550 человек), а также превышает уровень аналогичного периода 2010 года на 17%. Уровень регистрируемой безработицы за отчетный период сложился выше уровня годового индикатора на 0,1 процентных пунктов и на 0,2 процентных пунктов показателя 9 месяцев 2010 года.
Службой занятости принимаются меры по снижению напряженности на рынке труда. Благодаря реализации программ в сфере занятости за 9 месяцев текущего года: трудоустроено 1450 человек и 771 несовершеннолетний с материальной поддержкой службы занятости, создано 204 рабочих места для временного трудоустройства граждан, получили профориентационные услуги 2994 человека, а также проводятся другие мероприятия (выездные приемы граждан, мониторинг высвобождения работников на предприятиях района, предувольнительные консультации граждан, мониторинг вакансий рабочих мест и пр.).
В целом по итогам социально-экономического развития, достигнутым за 9 месяцев 2011 года, выполнение показателей индикативного плана в разрезе крупных и средних организаций по 6 из 17 позиций соответствует годовому плану, достигнутые темпы роста по 8 показателям выше запланированных, процент выполнения по 7 показателям превышает средние уровни, сложившиеся за 5 последних лет.
Заместитель главы администрации
муниципального образования
Динской район Р.Н. Щедров
Решения Совета за 2009 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 52 | Скачать |
|
Сессия 53 |
Скачать |
|
Сессия 54 |
Скачать |
|
Сессия 55 |
Скачать |
|
Сессия 56 |
Скачать |
|
Сессия 57 |
Скачать |
|
Сессия 58 |
Скачать |
|
Сессия 59 |
Скачать |
|
Сессия 60 |
Скачать |
|
Сессия 61 |
Скачать |
|
Сессия 62 |
Скачать |
|
Сессия 63 |
Скачать |
|
Сессия 64 |
Скачать |
Решения Совета за 2008 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 38 | Скачать |
| Сессия 39 | Скачать |
|
Сессия 40/1 |
Скачать |
| Сессия 40/2 | Скачать |
|
Сессия 41 |
Скачать |
|
Сессия 42 |
Скачать |
|
Сессия 43 |
Скачать |
|
Сессия 44 |
Скачать |
|
Сессия 45 |
Скачать |
|
Сессия 46 |
Скачать |
|
Сессия 47 |
Скачать |
|
Сессия 48 |
Скачать |
|
Сессия 49 |
Скачать |
|
Сессия 50 |
Скачать |
|
Сессия 51 |
Скачать |
Решения Совета за 2007 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 25/1 | Скачать |
|
Сессия 25/2 |
Скачать |
|
Сессия 26 |
Скачать |
|
Сессия 27 |
Скачать |
|
Сессия 28 |
Скачать |
|
Сессия 29 |
Скачать |
|
Сессия 30/1 |
Скачать |
|
Сессия 30/2 |
Скачать |
|
Сессия 30/3 |
Скачать |
|
Сессия 31 |
Скачать |
|
Сессия 32 |
Скачать |
|
Сессия 33/1 |
Скачать |
|
Сессия 33/2 |
Скачать |
|
Сессия 33/3 |
Скачать |
|
Сессия 34 |
Скачать |
|
Сессия 35 |
Скачать |
|
Сессия 36 |
Скачать |
| Сессия 37 | Скачать |
Решения Совета за 2006 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 15 | Скачать |
| Сессия 16 | Скачать |
|
Сессия 17 |
Скачать |
|
Сессия 18 |
Скачать |
|
Сессия 19 |
Скачать |
|
Сессия 20 |
Скачать |
|
Сессия 21 |
Скачать |
|
Сессия 22/1 |
Скачать |
|
Сессия 22/2 |
Скачать |
| Сессия 23 | Скачать |
|
Сессия 24 |
Скачать |
Решения Совета за 2004-2005 год
| СЕССИЯ | Документы |
| Сессия 1 | Скачать |
| Сессия 2/1 | Скачать |
|
Сессия 2/2 |
Скачать |
| Сессия 2/3 | Скачать |
|
Сессия 3 |
Скачать |
|
Сессия 5 |
Скачать |
|
Сессия 6 |
Скачать |
|
Сессия 7/1 |
Скачать |
| Сессия 8 | Скачать |
| Сессия 9 | Скачать |
| Сессия 10 | Скачать |
| Сессия 11 | Скачать |
|
Сессия 12 |
Скачать |
|
Сессия 13 |
Скачать |
|
Сессия 14 |
Скачать |